重庆市铜梁区大数据应用发展管理局 （本级）2023年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区大数据应用发展管理局

（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。

2.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合与应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术与国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责组织协调全区“数字重庆”云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

6.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7.牵头推进大数据、人工智能等新一代信息技术在商贸领域的推广应用。

8.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市铜梁区大数据应用发展管理局设下列内设机构：

1.综合科。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、行政后勤、财务等机关日常运转工作。负责机关日常工作协调和重大事项督办督查、目标管理工作。拟订机关内部规章制度和年度工作计划；承担信息、统计、安全、政务公开、政务值班等工作；负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、队伍建设、党群等工作；承办区人大、区政协的议案、提案和建议工作。负责大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。负责有关培训工作，组织开展大数据、人工智能、信息化领域新闻宣传等工作。

2.产业发展科。负责推进全区信息化应用工作，研究拟订相关发展战略、规划和政策措施，协调解决信息化建设中的重大问题。牵头负责全区数据资源体系的建设和管理工作。承担全区政府数据的统筹管理，负责推进政府数据的采集、存储、登记、共享、开放、管理等工作，推动社会数据汇聚融合、互联互通及有效利用。负责推进全区智慧城市规划建设工作，促进大数据政用、民用。推动全区智能机关建设，推进各级机关办公、服务智能化。负责协调推动重点行业、领域大数据应用工作。负责推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，促进大数据商用。负责推动相关领域对外交流合作，组织参与重大交流合作活动等工作。

3.其他。大数据应用发展中心。隶属于区大数据发展局的事业单位，其宗旨是为大数据应用发展提供服务保障；其主要职责任务是承担全区大数据领域应用发展的事务性工作，引导、促进和规范大数据在我区各领域和行业的应用发展；做好大数据应用发展宣传和咨询工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计285.49万元，支出总计285.49万元。收支较上年决算数减少41.25万元，下降12.6%，主要原因是单位本着节约开支的原则，项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计285.49万元，较上年决算数减少41.25万元，下降12.6%，主要原因是节约开支的原则，项目支出减少。其中：财政拨款收入285.49万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计285.49万元，较上年决算数减少41.25万元，下降12.6%，主要原因是本着节约开支的原则，项目支出减少。其中：基本支出136.01万元，占47.6%；项目支出149.48万元，占52.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计285.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少41.25万元，下降12.6%。主要原因是单位本着节约开支的原则，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入285.49万元，较上年决算数减少41.25万元，下降12.6%。主要原因是单位本着节约开支的原则，项目支出减少。较年初预算数减少155.82万元，下降35.3%。主要原因是财政经费缩减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出285.49万元，较上年决算数减少41.25万元，下降12.6%。主要原因是项目经费缩减。较年初预算数减少155.82万元，下降35.3%。主要原因是项目经费缩减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.72万元，占0.6%，较年初预算数增加1.72万元，增长100.0%，主要原因是电信移动业务需求增加。

（2）社会保障与就业支出18.65万元，占6.5%，较年初预算数增加3万元，增长19.2%，主要原因是社保基数每年调整，人员成本增加。

（3）卫生健康支出13.73万元，占4.8%，较年初预算数增加8.21万元，增长148.7%，主要原因是社保基数每年调整，人员成本增加。

（4）资源勘探信息等支出236.2万元，占82.7%，较年初预算数减少164.86万元，下降41.1%，主要原因是项目经费缩减，政务数据共享交换平台等项目尾款未支付。

（5）住房保障支出4.3万元，占1.5%，较年初预算数减少4.79万元，下降52.7%，主要原因是公积金实际缴费基数核定比公积金预算基数低，因而实际支出较预算数减少。

（6）灾害防治及应急管理支出0.88万元，占0.3%，较年初预算数增加0.88万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出136.01万元。其中：人员经费107.37万元，较上年决算数增加2.67万元，增长2.6%，主要原因是职工工资、社保基数调整。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、住房公积金、体检费。公用经费28.64万元，较上年决算数减少0.65万元，下降2.2%，主要原因是节约开支，2023年延用上年度存量办公用品。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.34万元，较年初预算数增加0.34万元，增长34.0%，主要原因是产生公务接待费用增加。较上年支出数增加1.04万元，增长346.7%，主要原因是应数字重庆建设工作需要，本年度来我单位学习考察和交流工作的人员增加，因而公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

本部门2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.34万元，主要用于接待数字型企业。费用支出较年初预算数增加0.34万元，增长34.0%，主要原因是本年度项目数量较上年增加。较上年支出数增加1.04万元，增长346.7%，主要原因是新冠恢复后，工作恢复正常运转，项目数量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费190.83元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.23万元，增长76.7%，主要原因是提升职工工作能力，本年度增加了职工外出培训成本。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.64万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、咨询费、水费、电费、燃气费、邮电费、维护费、差旅费、工会经费、其他交通费用、职工伙食费等。机关运行经费较上年支出数减少0.65万元，下降2.2%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金149.48万元。

    （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

 2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对14个项目进行绩效自评，均已完成年度绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蒙露琳 023-45698586