重庆市铜梁区生态环境局（本级）2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区生态环境局（本级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；拟订并组织实施环境保护规划；牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；进行环境影响评价，负责环境污染防治的监督管理；组织开展生态环境污染质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境污染监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测，建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织与环境保护。

（二）机构设置

铜梁区生态环境局内设5个职能科室，分别是办公室、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤环境与辐射安全科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4487.25万元，支出总计4487.25万元。收支较上年决算数增加133.2万元，增长3.06%，主要原因是：一是追加支付新冠肺炎疫情防控经费14.83万元；二是方舱医院一体化污水处理成套设备费用25.9万元；三是公益性岗位支出30.91万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4442.43万元，较上年决算数增加147.81万元，增长3.44%，主要原因是：一是追加支付新冠肺炎疫情防控经费14.83万元；二是方舱医院一体化污水处理成套设备费用25.9万元；三是公益性岗位支出30.91万元。其中：财政拨款收入4442.43万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余44.82万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4442.43万元，较上年决算数增加133.36万元，增长3.09%，主要原因是：一是追加支付新冠肺炎疫情防控经费14.83万元；二是方舱医院一体化污水处理成套设备费用25.9万元；三是公益性岗位支出30.91万元。其中：基本支出287.29万元，占6.47%；项目支出4155.14万元，占93.53%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余44.82万元，较上年决算数减少0.16万元，下降0.36%，主要原因是年初结转结余调减1650元，调整后年初实际结转结余为44.82元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4487.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加133.2万元，增长3.06%。主要原因是：一是追加支付新冠肺炎疫情防控经费14.83万元；二是方舱医院一体化污水处理成套设备费用25.9万元；三是公益性岗位支出30.91万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4442.43万元，较上年决算数增加147.81万元，增长3.44%。主要原因是：一是追加支付新冠肺炎疫情防控经费14.83万元；二是方舱医院一体化污水处理成套设备费用25.9万元；三是公益性岗位支出30.91万元。较年初预算数减少2984.4万元，下降40.18%。主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余44.82万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4442.43万元，较上年决算数增加133.36万元，增长3.09%。主要原因是：一是追加支付新冠肺炎疫情防控经费14.83万元；二是方舱医院一体化污水处理成套设备费用25.9万元；三是公益性岗位支出30.91万元。较年初预算数减少2984.4万元，下降40.18%。主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余44.82万元，较上年决算数减少0.16万元，下降0.36%，主要原因是年初结转结余调减1650元，调整后年初实际结转结余为44.82元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出46.69万元，占1.05%，较年初预算数增加6.89万元，增长17.31%，主要原因是人员变动、社保基数调整。

（2）卫生健康支出49.68万元，占1.12%，较年初预算数增加37.57万元，增长310.24%，主要原因是追加支付新冠肺炎疫情防控经费14.83万元，方舱医院一体化污水处理成套设备费用25.9万元。

（3）节能环保支出4296.22万元，占96.71%，较年初预算数减少3059.16万元，下降41.59%，主要原因是项目支出减少。

（4）农林水支出30.91万元，占0.7%，较年初预算数增加30.91万元，增长100.0%，主要原因是公益性岗位支出30.91万元。

（5）住房保障支出18.93万元，占0.43%，较年初预算数减少0.61万元，下降3.12%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出287.29万元。其中：人员经费242.28万元，较上年决算数增加10.9万元，增长4.71%，主要原因是人员变动，人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费45.02万元，较上年决算数增加0.93万元，增长2.11%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数减少2.67万元，下降40.64%，主要原因是强化公务接待支出管理，公务接待费减少。较上年支出数减少23.28万元，下降85.65%，主要原因是本年无新购车辆，上年公务用车购置费24.9万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出,费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元。较上年支出数减少24.9万元，下降100.0%，主要原因是上年公务用车购置费24.9万元。

 本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。

 公务接待费3.9万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及部门间业务交流公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2.67万元，下降40.64%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.62万元，增长71.05%，主要原因是本年度接待批次较上年度增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待38批次396人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.49元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出6.64万元，较上年决算数增加6.50万元，增长4642.86%，主要原因是：一是本年度新增执法标准化建设项目无人机操作培训费5.2万元；二是外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费和公务车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加0.93万元，增长2.11%，主要原因是劳务费增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额411.62万元，其中：政府采购货物支出123.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.14万元。授予中小企业合同金额411.62万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额335.26万元，占政府采购支出总额的81.45%。主要用于采购生态环境综合保护执法装备、水质监测服务、对4个小区的老旧楼房进行油烟治理设施改造服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对53个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评53项，涉及资金4155.14万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对53个项目进行绩效自评，其中53个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贺涛023-45695138