重庆铜梁国家农业科技园区管理委员会2024年部门预算情况说明

重庆铜梁国家农业科技园区管理委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能：重庆铜梁国家农业科技园区管理委员会为二级预算单位，主要职能是：负责机关党建、组织人事、财务、档案和目标管理等管理和协调服务工作；负责国家农业科技园区建设工作；负责辖区的安全生产和环境保护的日常监管工作，配合做好辖区内信访稳定、社会治安综合治理工作。

重庆市铜梁区农业科技园区创新服务中心为农业科技园区建设管理提供服务保障。承担农业科技园区的要素配置、创新创业、平台建设、成果转化等事务性工作；为园区内企业开展科技成果的引进、研发和示范、推广等提供相关服务。

（二）单位构成

重庆铜梁国家农业科技园区管理委员会内设4个机构处室，分别是办公室、综合科、招商服务科、规划建设和产业发展科。下属 2个二级预算单位，分别是重庆铜梁国家农业科技园区管理委员会和重庆市铜梁区农业科技园区创新服务中心。重庆铜梁国家农业科技园区管理委员会由重庆市铜梁区小北海度假区管委会更名而来，履行国家农业科技园区的建设管理职责，行政编制5名，内设办公室，设主任1名。重庆市铜梁区农业科技园区创新服务中心隶属于重庆铜梁国家农业科技园区管理委员会的正科级公益一类事业单位，核定事业编制5名，设主任1名，编制内所需经费纳入财政预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数396.8万元，其中：一般公共预算拨款396.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少129.46 万元，主要是一般公共服务支出减少130.69万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数396.8万元，其中：一般公共服务支出预算319.23万元，社会保障和就业支出预算46.06万元，卫生健康支出预算16.61万元，住房保障支出预算14.91万元。支出预算较2023年减少129.46万元，主要是基本支出预算减少130.69万元，项目支出108.44万元，比2023年减少64.87万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入396.8万元，一般公共预算财政拨款支出396.8万元，比2023年减少129.46万元。其中：基本支出288.37万元，比2023年减少64.57万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出108.44万元，比2023年减少64.87万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

重庆铜梁国家农业科技园区管理委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.3万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无出国事项；公务接待费0.3万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无公务车辆；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是无公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费40.23万元，比上年减少22.93万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代鑫琦      联系方式：023-45699977