重庆市铜梁区国有资产经营管理中心2024年部门预算情况说明

重庆市铜梁区国有资产经营管理中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：承担行政事业单位国有资产保值增值的相关事务性工作；根据区政府授权，履行国有企业出资人职责，指导推进区属国有企业改革和发展；承担区属国有企业国有资产保值增值的相关事务性工作；推进区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；拟定国有资本布局规划编制并组织实施；完成区委、区政府和区财政局（区国资办）交办的其他任务。

（二）单位构成

区国有资产经营管理中心为参公事业单位（正处级），下设内设机构为4个，分别是综合科、国有企业管理科、考核评价科、行政事业单位资产管理科，设正、副科长职数7名；核定事业编制15名。目前，实有在职在编人员15名，退休人员2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数23411.2万元，其中：一般公共预算拨款23411.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加3892.7万元，主要是下达金龙城建公司璧铜线PPP项目2024年项目资本金经费拨款增加3794.49万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数23411.2万元，其中：一般公共服务支出预算23296.35万元，社会保障和就业支出预算58.71万元，卫生健康支出预算 27.61万元，住房保障支出预算28.53万元。支出预算较2023年增加3892.7万元，主要是基本支出预算增加9.59万元，项目支出预算增加3883.11万元。

三、部门预算情况说明

22024年一般公共预算财政拨款收入 23411.2万元，一般公共预算财政拨款支出23411.2万元，比2023年增加3892.7万元。其中：基本支出436.21万元，比2023年增加9.59万元，主要原因是人员晋级晋档后工资基数上调，相应的五险一金增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出22974.99万元，比2023年增加3883.11万元，主要原因是下达金龙城建公司璧铜线PPP项目2024年项目资本金经费拨款增加3794.49万元等，主要用于璧铜线PPP项目等重点工作。

重庆市铜梁区国有资产经营管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，比2023年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费5万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费62.72万元，比上年减少11.06万元，主要原因为一是2024年度公用经费综合定额减少0.4万元/人，共减少6万元；二是2024年度取消了党政网租线费项目，纳入了公用经费综合定额，减少3.48万元；三是2024年度残疾人就业保障金预算减少2万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22973.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗琴   联系方式：023-45685993