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[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区人民政府
[ 成文日期 ] 2022-10-28 [ 发布日期 ] 2022-10-28

中国人民政治协商会议重庆市铜梁区委员会办公室2021年度部门决算情况说明

中国人民政治协商会议重庆市铜梁区委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

中国人民政治协商会议重庆市铜梁区委员会办公室主要职责为协助区政协主席会抓好党的路线、方针、政策及区委工作部署在区政协机关的贯彻落实,负责区政协的公文处理、文件起草、校对、印制、文件刊物发送、档案管理等工作,负责区政协全委会、常委会、主席会及其他会议的会务组织、记录整理工作,负责区政协公务接洽、接待工作及群众来信来访工作,负责机关各委、室间工作衔接和重要活动的组织安排,负责区政协机关干部学习培训、考勤考核、行政后勤管理和安全、卫生、精神文明创建、机关党群、离退休人员管理服务工作,负责区政协新闻宣传、政务信息报送等工作,承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

(二)机构设置。

中国人民政治协商会议重庆市铜梁区委员会办公室下设秘书科、行政科、信息中心。

1.秘书科。负责为政协领导、办公室领导提供信息和工作建议;负责政协常委会工作报告及全委会相关材料的起草;负责新闻宣传、政务信息报送工作;承担以政协党组、委员会和办公室名义发布的文件、计划、总结、简报等材料的起草和统筹工作;负责机关文电收发和档案管理、机要保密、印章管理等工作。

2.行政科。负责机关人事、财务、车辆、安全保卫、报刊书籍征订分发等行政事务的管理、协调和服务工作;负责各类会议、活动的后勤服务工作;负责机关对外接待服务工作;负责机关工作人员的年度考核、人事档案、工资管理和老干部管理等工作。

3.信息中心。负责社情民意信息的收集、撰写、编辑、报送以及有关组织、协调服务工作,负责政协新闻宣传、网站和微信公众号管理等工作,负责政协信访工作。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,本部门无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,870.38万元,支出总计1,870.38万元。收支较上年决算数增加381.18万元、增长25.6%,主要原因是开展了庆祝建党一百周年系列活动等,委员履职经费、学习培训费用等支出增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,860.06万元,较上年决算数增加383.28万元,增长26%,主要原因是开展了庆祝建党一百周年系列活动等,委员履职经费、学习培训费用等支出增加其中:财政拨款收入1,860.06万元,占100%。年初结转和结余10.32万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,852.24万元,较上年决算数增加381.72万元,增长26%,主要原因是开展了庆祝建党一百周年系列活动等,委员履职经费、学习培训费用等支出增加其中:基本支出1,190.70万元,占64.3%;项目支出661.54万元,占35.7%

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余18.14万元,较上年决算数减少0.54万元,下降2.9%,主要原因是项目支出进度较去年加快,项目资金使用率更高。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,870.38万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加381.18万元,增长25.6%。主要原因是开展了庆祝建党一百周年系列活动等,委员履职经费、学习培训费用等支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,860.06万元,较上年决算数增加383.28万元,增长26%。主要原因是开展了庆祝建党一百周年系列活动等,委员履职经费、学习培训费用等支出增加。较年初预算数增加110.92万元,增长6.3%。主要原因是开展了庆祝建党一百周年系列活动等,委员履职经费支出增加此外,年初财政拨款结转和结余10.32万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,852.24万元,较上年决算数增加381.72万元,增长26%。主要原因是开展了庆祝建党一百周年系列活动等,委员履职经费、学习培训费用等支出增加。较年初预算数增加103.10万元,增长5.9%。主要原因是开展了庆祝建党一百周年系列活动等,委员履职经费支出增加

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余18.14万元,较上年决算数减少0.54万元,下降2.9%,主要原因是项目支出进度较去年加快,项目资金使用率更高

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,485.51万元,占80.2%,较年初预算数增加16.33万元,增长1.1%,主要原因是未计划人员的增加

2)社会保障与就业支出273.52万元,占14.8%,较年初预算数增加89.85万元,增长48.9%,主要原因是人员增加,社保费用等财政拨款支出增加。

3)卫生健康支出47.44万元,占2.6%,较年初预算数减少7.11万元,下降13%,主要原因是新冠肺炎疫情防控物资采购减少。

4)资源勘探信息等支出4.02万元,占0.2%,较年初预算数增加4.02万元,主要原因是工作安全需要

5)住房保障支出41.75万元,占2.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,190.70万元。其中:人员经费1,026.36万元,较上年决算数增加171.47万元,增长20.1%,主要原因是学习培训费用增加,保险基数、奖金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费164.35万元,较上年决算数增加31.50万元,增长23.7%,主要原因是委员履职经费增加、开展了庆祝建党一百周年系列活动等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

  2021年度三公经费支出共计20.00万元,较年初预算数减少20.00万元,下降50%,主要原因是内部管理更加严格,公务接待标准较预期减少。较上年支出数减少0.32万元,下降1.6%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严格公务运行及维护管理,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,且接待数量减少。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)支出费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%较上年支出数增加0.00万元,与上年持平

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

公务车运行维护费5.10万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降5.6%,主要原因是保险费、维修费较预期有所减少。较上年支出数减少0.02万元,下降0.4%,主要原因是维修费、保险费减少

公务接待费14.90万元,主要用于接待主要用于接待国内其他地区政协来铜学习交流、考察、调研、视察等。费用支出较年初预算数减少19.70万元,下降56.9%,主要原因是严格落实中央八项规定相关要求,且接待总次数和总人数较预期均有所减少。较上年支出数减少0.30万元,下降2%,主要原因是严格落实中央八项规定相关要求,且接待总次数和总人数均有所减少。

(三)三公经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待136批次1,710人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费87.13元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出195.14万元,较上年决算数增加97.14万元,增长99.1%,主要原因是疫情防控需要,会议期间实行闭环管理,住宿费、用餐费、车辆租赁费、会场租赁费等支出增加。本年度培训费支出45.40万元,较上年决算数增加41.10万元,增长955.8%,主要原因是根据工作需要,组织外出培训人次数增加。

(二)机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出164.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加31.50万元,增长23.7%,主要原因是办公费增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金669.36万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2021年部门整体绩效目标表

业务主管部门

中国人民政治协商会议重庆市铜梁区委员会办公室

部门支出预算总量(万元)

699.36

当年整体绩效目标

政协委员有效开展政治协商、民主监督、参政议政

绩效指标

指标名称

指标权重(分值)

计量单位

指标性质≧

指标值(任务数)

政协委员有效开展政治协商、民主监督、参政议政,提案数量

35

350

召开区政协十届五次全会及换届选举数量

20

1

围绕中心,服务大局,开展政协调研数量

15

15

开展委员、界别小组活动,建言资政数量

30

人次

276


























铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表


(2021年度)


项目名称

政协会议

项目负责人及电话

朱华友45637861


主管部门

政协重庆市铜梁区委员会办公室

实施单位

政协重庆市铜梁区委员会办公室


项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


资金总额:

10

10

10

100

10


其中:财政资金

10

10





年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成综述


政协十届五次全委会顺利召开,开展常务委员会会议、常委会协商视察

政协十届五次全委会顺利召开,开展常务委员会会议、常委会协商视察


绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标(50分)

数量

全体政协常务委员会议

30

4次

5次

30

















质量

开展常委会视察、协商、通报次数

20

10次

15次

20

















时效






















成本






















效益指标(30分)

经济效益






















社会效益

参与人次

30

600人次

800人次

30

















生态效益






















可持续影响






















满意度指标(10分)

服务对象满意度

会议完成率

10

100%

100%

10

















总分


100





六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-45637861

中国人民政治协商会议重庆市铜梁区委员会办公室.xls

绩效目标自评表.docx




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