重庆市铜梁区城市管理局（本级） 2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区城市管理局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）重庆市铜梁区城市管理局的职能职责。

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规和方针政策；贯彻执行全市城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责城市道路的车行道及人行道、桥梁、隧道、照明（灯饰）、公厕、垃圾站等基础设施维护管理工作；负责市政、环卫设施、路灯灯饰工程的初设审查和竣工验收；负责停车场的监督管理。

3.负责环境卫生行业管理工作。

4.统筹协调城区市容环境综合整治工作；指导、监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。

5.负责全区园林绿化和城市公园行业管理。

6.负责区级城市管理综合执法。

7.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；指导城市管理高新技术推广与运用；开展城市管理行业人员培训。

8.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

9.指导镇（街道）开展城市管理工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）重庆市铜梁区城市管理局的机构设置。

铜梁区城市管理局是区政府组成部门，内设办公室、财务科、市政市容科、园林绿化科、行政审批科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,499.48万元，支出总计5,499.48万元。收支较上年决算数减少2,373.47万元,下降30.1%，主要原因是上年度有政府性基金预算财政拨款968.31万元，而本年度收支中无政府性基金预算财政拨款；此外，本年度实际支出中节能环保支出和城乡社区支出减少较多。

2.收入情况。2022年度收入合计5,499.48万元，较上年决算数减少2,373.47万元，下降30.1%，主要原因是上年度有政府性基金预算财政拨款收入968.31万元，而本年度无政府性基金预算财政拨款收入；此外，本年度实际支出中节能环保支出和城乡社区支出减少较多。其中：财政拨款收入5,499.48万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,499.48万元，较上年决算减少2,373.47万元，下降30.1%，主要原因是本年度实际支出中节能环保支出和城乡社区支出减少较多。其中：基本支出314.22万元，占5.7%；项目支出5,185.26万元，占94.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,499.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,373.47万元，下降30.1%。主要原因是上年度有政府性基金预算财政拨款968.31万元，而本年度收支中无政府性基金预算财政拨款；此外，本年度实际支出中节能环保支出和城乡社区支出减少较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,499.48万元，较上年决算数减少1,405.16万元，下降20.4%。主要原因是本年度涉及节能环保支出和城乡社区支出的项目执行较去年有所减少。较年初预算数减少2,450.89万元，下降30.8%。主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金结转至次年度进行支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,499.48万元，较上年决算数减少1,405.16万元，下降20.4%。主要原因是本年度涉及节能环保支出和城乡社区支出的项目执行较去年有所减少。较年初预算数减少2,450.89万元，下降30.8%。主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金结转至次年度进行支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与上年度一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出12.88万元，占0.2%，较年初预算数增加12.88万元，增长100%，主要原因是年度预算执行过程中，根据财政业务科室的工作安排调整了一般公共服务支出12.88万元。

（2）社会保障与就业支出29.44万元，占0.5%，较年初预算数增加2.58万元，增长9.6%，主要原因是2022年调入一名正处级领导以及社保基数调整等综合因素导致的增加。

（3）卫生健康支出40.33万元，占0.7%，较年初预算数增加28.21万元，增长232.8%，主要原因是本年度年中增加突发公共卫生事件应急处理经费28万元。

（4）节能环保支出3,202.36万元，占58.2%，较年初预算数减少1,332.54万元，下降29.4%，主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金结转至次年度进行支付。

（5）城乡社区支出2,158.74万元，占39.3%，较年初预算数减少292.19万元，下降11.9%，主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金结转至次年度进行支付。

（6）农林水支出43.90万元，占0.8%，较年初预算数减少70.90万元，下降61.8%，主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金结转至次年度进行支付。

（7）住房保障支出11.83万元，占0.2%，较年初预算数增加1.06万元，增长9.8%，主要原因是2022年调入一名正处级领导导致年中预算有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.22万元。其中：人员经费259.17万元，较上年决算数减少25.24万元，下降8.9%，主要原因是2022年度调入干部1名，调出干部1名，由于其本身工资基数和时间节点的不同等综合因素导致人员经费较上年决算数有小幅度减少，此外，本年度11名干部的公车补贴由人员经费调整至公用支出中列支，进而导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费55.06万元，较上年决算数增加10.10万元，增长22.5%，主要原因是本年度11名干部的交通补助11.24万元在公用支出中列支，因此公用经费较上年有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、委托业务费、培训费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行和维护费和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.58万元，较年初预算数减少11.72万元，下降64%，主要原因是本部门“三公”经费由公务车运行维护费和公务接待费构成，其中，公务车运行维护费较年初预算数减少0.31万元，公务接待费较年初预算数减少11.41万元。较上年支出数增加2.13万元，增长47.9%，主要原因是随着公务车辆的使用年限越来越久，车况逐年下降，导致公务用车运维费有所上升。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降5.7%，主要原因是我单位严格公务用车管理，厉行节俭，不超预算。较上年支出数增加2.37万元，增长87.1%，主要原因是随着公务车辆的使用年限越来越久，车况逐年下降，导致公务用车运维费在一定程度上有所上升。

公务接待费1.49万元，主要用于接待国内（大多集中在市内）相关单位来我局考察等事项，费用支出较年初预算数减少11.41万元，下降88.4%，主要原因是我单位严格执行公务接待管理办法，厉行节俭，从简接待。较上年支出数减少0.24万元，下降13.9%，主要原因是本年度公务接待10批次148人次，较上年公务接待批次和人次均有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是本年度未发生会议支出，而上年度根据工作安排实际发生会议支出0.10万元。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数增加0.63万元，增长420%，主要原因是根据工作安排本年度实际发生培训费支出0.78万元，较上年度确有增长。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出55.06万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加10.10万元，增长22.5%，主要原因是本年度11名干部的交通补助11.24万元在公用支出中列支，因此公用经费较上年有所增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,313.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出306.72万元、政府采购服务支出1,006.33万元。授予中小企业合同金额306.72万元，占政府采购支出总额的23.4%，其中：授予小微企业合同金额306.72万元，占政府采购支出总额的23.4%。主要用于采购铜梁区淮远河社区体育文化公园建设项目采购工程、铜梁区智慧城市管理建设项目服务以及铜梁区智慧园林绿化管理信息系统服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我单位对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金5172.38万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。
    （1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。
    （2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。
    我单位对34个项目进行绩效自评，其中34个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：马丹 023-45670320。