重庆市铜梁区福果镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区福果镇2025年财政预算

执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及经济发展办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚决落实区委、区政府工作部署，坚持稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，实施积极的财政政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，做到开源节流，优化支出结构，为全镇经济社会发展态势向新向好、民生福祉不断增进提供坚强财力保障。现将2025年度预算执行情况报告如下：

（一）2025年一般公共预算执行情况

2025年福果镇一般公共预算收支执行表

                                           单位：万元

2025年一般公共预算收入实现546.32万元，较上年下降2.14%。其中税收收入完成532.1万元，较上年下降3.72%，非税收入完成14.22万元，较上年增长154.38%。上级补助收入1888.8万元，其中，托底保障补助1755.12万元，专项补助133.68万元；动用预算稳定调节基金0万元,补充预算稳定调节基金0万元。一般公共预算总收入2435.12万元。

2025年一般公共预算支出2435.12万元，下降8.67%，完成预算的100%。上解上级支出0万元，补充预算稳定调节基金0万元，一般公共预算总支出2435.12元。

镇级重点支出执行情况为：

一般公共服务支出746.06万元，增长15.66%，完成预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出49.88万元，下降2.35%，完成预算的100%。

社会保障和就业支出368.73万元，增长9.02%，完成预算的100%。

卫生健康支出65.09万元，增长3.17%，完成预算的100%。

节能环保支出6.88万元，下降94.78%，完成预算的100%。

城乡社区支出206.28万元，下降32.19%，完成预算的100%。

农林水支出910.66万元，增长1.71%，完成预算的100%。

交通运输支出0万元，下降100%，完成预算的100%。

住房保障支出81.54万元，增长9.07%，完成预算的100%。

灾害防治及应急管理支出0万元，下降100%，完成预算的100%。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

二、2025年财政工作情况

一是完善社保救助体系，兜牢民生保障底线。安排社会保障和就业支出338.22万元，落实城乡低保、特困供养、临时救助等政策，精准发放困难群体补助，强化就业扶持政策落地。安排卫生健康支出63.09万元，改善基层医疗服务条件，提升基本公共卫生服务水平，切实做好群众医疗保障服务。

二是聚焦全面乡村振兴，夯实农业农村基础。安排农林水支出895.33万元，实施乡村振兴行动，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，完善防止返贫动态监测帮扶机制，支持农田水利灌溉提升等粮食安全相关工作，完善乡村基础设施，推动食品及农产品加工产业发展，助力村集体经济壮大。

三是提升城乡治理效能，改善人居环境。安排城乡社区支出304.2万元，支持农村公益事业建设、巴渝和美美丽乡村建设，全面推进农村环境“三大革命”，成片、全域推进人居环境整治，推动农村生活垃圾治理。

四是推进文化繁荣发展，保障公共文化服务。安排文化体育与传媒支出51.08万元，严格落实镇图书馆、文化站免费开放政策，开展群众喜闻乐见的文体活动，传承本土文化，丰富群众精神文化生活。

五是完善基础设施建设，补齐发展硬件短板。安排交通运输支出61.55万元，推进村内道路、入户道路建设及养护，补齐道路基础设施短板，全面提升路网承载能力，切实打通群众出行“最后一公里”。

六是防范化解各类风险，守住安全发展底线。安排灾害防灾及应急管理支出100.76万元，健全防灾减灾保障机制，持续做好山体滑坡、泥石流等地质灾害监测防范，加强森林草原防火灭火能力建设。补充救援设备和消防装备，推动应急救援能力建设。常态化开展危化品、交通运输、燃气管道等领域隐患排查整治，全力保障群众生命财产安全。

三、2026年工作安排

（一）聚焦保障重点，全力助推经济高质量发展。一是精准落实财政支持政策，靶向赋能产业升级。全面梳理并细化支柱产业、战略性新兴产业、未来产业扶持政策，通过财政补贴、融资贴息等多元化方式，加大对重点产业、重点项目的扶持力度，同时着力培育壮大税源主体，夯实财政收入增长根基。二是坚守民生底线，抓实民生保障重点任务。始终坚持以人民为中心的发展思想，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，从严从紧把控预算编制、执行各环节，严把预算关口、严控一般性支出，压减非必要、非刚性支出，从紧安排各类必要支出，集中有限财力保重点、办大事。

（二）深化改革赋能，持续完善财政体制机制。一是深化零基预算改革，打破支出固化格局。牢固树立零基预算理念，严格执行零基预算管理制度，彻底打破传统预算编制模式，根据年度工作重点、项目实际需求和财力状况，科学核定各项支出预算，重点强化重大战略任务、重点民生项目的财力保障，优化财政支出结构，持续提升财政资金使用效益和政策实施效能。二是深化预算绩效管理，强化刚性约束。构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全流程绩效管理体系，对预算执行实施常态化、全过程监督，严格杜绝超预算、无预算列支等行为，硬化预算执行刚性约束，推动财政资金向高效益领域倾斜，切实把每一分钱都用在刀刃上。三是深化国资国企改革，激活国有资产活力。加大低效闲置资产清理力度，全面推进“六资”盘活，充分挖掘存量基础设施等重点资产盘活潜力，深化土地管理制度改革，加强资产盘活与产业升级、债务化解等深度融合，提升国有资产运营效益，推动国有资本保值增值。

（三）树牢底线思维，全力防范化解财政风险。一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，严格落实“三保”支出优先顺序，科学测算“三保”支出需求，足额保障“三保”资金，及时排查化解“三保”领域风险隐患，确保基层政权平稳运行、民生保障不受影响。二是从严防范化解地方政府债务风险。统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，分类施策、精准化债；密切监测债务率，强化风险预警，坚决遏制隐性债务增量、稳妥化解存量，盘活存量资产、拓宽化债渠道，确保债务率处于合理区间，守住不发生系统性债务风险底线。

四、2026年预算草案

2026年一般公共预算收支情况

                                     单位：万元

2026年，镇级一般公共预算收入预计2556.12万元，其中，本级收入预计500万元，上级补助收入预计2056.12万元。

具体安排如下：

一般公共服务支出预算712.62万元。

文化旅游体育和传媒支出预算45.09万元。

社会保障和就业支出预算327.38万元。

卫生健康支出预算93.55万元。

节能环保支出预算50万元。

城乡社区支出预算239.8万元。

农林水支出预算952.43万元。

交通运输支出预算35万元。

住房保障支出预算80.25万元。

灾害防治及应急管理支出预算20万元。

各位代表！新的一年财政工作艰巨而繁重，责任重大而光荣，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的二十大精神全面落实在各项财政工作中，凝心聚力抓好镇党委政府重大决策部署的落地，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！

附件1：重庆市铜梁区福果镇人民政府2026年“三公”经费预算

附件2：重庆市铜梁区福果镇人民政府2026年部门预算公开表