重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

——2026年3月13日在重庆市铜梁区石鱼镇第二十届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

现将2025年财政预算执行情况报告和2026年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及其财政部门，紧紧围绕“保增长、保民生、保发展、重开源、强管理”的工作方针，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2025年预算执行情况报告如下：

（一）财政收入预算执行情况

2025年我镇的财政总收入为2521.70万元，同比增长1.06%，其中，税收收入完成636.88万元，同比减少24.96%；非税收入完成2.77万元，同比减少73.13%。

（二）财政支出预算执行情况

2025年，公共财政预算支出完成2521.70万元。石鱼镇人民政府本级和下属五个事业单位全面完成收入支出任务：

1.石鱼镇人民政府本级共完成收入1737.98万元，占全部收入的68.92%，其中：一般公共预算本级收入636.88万元，上级补助收入1101.10万元（托底保障补助845.55万元、专项补助115.68万元、上级补助收入104.89万元）。完成支出1737.98万元，占全部支出的68.92%，其中：一般公共服务支出696.62万元，公共安全支出20.23万元，文化旅游体育与传媒支出3.02万元，社会保障和就业支出140.41万元，卫生健康支出31.10万元，节能环保支出24.57万元，城乡社区支出95.15万元，农林水支出562.97万元，交通运输支出17.86万元，住房保障支出42.09万元，灾害防治和应急管理支出23.51万元，其他支出80.43万元。

2.石鱼镇新时代文明实践服务中心共完成收入58.04万元，占全部收入的2.30%，其中：托底保障补助58.04万元。完成支出58.04万元，占全部支出的2.30%，其中：文化旅游体育与传媒支出41.43万元，社会保障和就业支出12.50万元，卫生健康支出1.87万元，住房保障支出2.24万元。

3.石鱼镇便民服务中心共完成收入123.32万元，占全部收入的4.89%，其中：托底保障补助123.32万元。完成支出123.32万元，占全部支出的4.89%，其中：社会保障和就业支出115.43万元，卫生健康支出3.59万元，住房保障支出4.30万元。

4.石鱼镇综合行政执法大队共完成收入195.96万元，占全部收入的7.77%，其中：托底保障补助195.96万元。完成支出195.96万元，占全部支出的7.77%，其中：一般公共服务支出158.97万元，社会保障和就业支出23.49万元，卫生健康支出6.14万元，住房保障支出7.37万元。

5.石鱼镇乡村产业发展服务中心共完成收入363.92万元，占全部收入的14.43%，其中：托底保障补助363.92万元。完成支出363.92万元，占全部支出的14.43%，其中：社会保障和就业支出89.57万元，卫生健康支出12.66万元，农林水支出246.50万元，住房保障支出15.19万元。

6.石鱼镇村镇建设服务中心共完成收入42.47万元，占全部收入的1.68%，其中：托底保障补助 42.47万元。完成支出42.47万元，占全部支出的1.68%，其中：社会保障和就业支出5.82万元，卫生健康支出1.51万元，城乡社区支出33.33万元，住房保障支出1.81万元。

（三）2025年财力测算及收支平衡情况

2025年我镇实现财政收入2521.70万元，财政支出2521.70万元，实现了收支平衡目标任务。

二、2025年财政工作开展情况

2025年，我镇财政收支预算执行情况总体良好，收入、支出均有增加，各项事业呈现出良好的势头。

（一）强化预算约束，加强财政收支管理，实现财政收支平衡。坚持“量入为出、确保重点”的总体原则，强化预算约束，做到有预算有支出，严控支出总量，同时，严格执行财务管理制度，大力提倡艰苦创业的作风，努力降低政府行政运行成本，实现了财政收支平衡。

（二）加大招商引资力度，着力培植地方财源。将招商引资工作作为工作重点，坚持多方联系，走出去，引进来，举全镇之力抓好招商引资工作。大力发展民营经济，石鱼镇商会支持了一二三产业融合发展，有力地支持了石鱼镇经济社会的发展。

（三）加强与上级部门的沟通协调，争取对上级财力支持。坚持向上争取资金干事业的理念，主动研究政策，加强与区财政局、农业农村委、水利局、交通局等部门的沟通协调，主动争取上级对我镇政策、项目、资金的支持。有力地缓解财政收支矛盾。

（四）优化支出结构，着力保障民生，确保政府各项事业发展需要。加强集体经济工程项目管理，进一步规范辖区扶贫项目的建设；顺利完成了各大项目的拆迁补偿工作。继续完成辖区基础设施建设任务。

三、2026年财政预算

（一）指导思想

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和上级相关会议要求，推行稳健的财政政策，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，强化支出管理，进一步优化财政支出结构，保障重点项目，保障民生事业，压缩“三公”经费，实现全镇经济社会和谐发展。

（二）2026年财政收入预算安排

2026年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2026年财政收入预算目标任务为2219.71万元，其中，财政拨款收入2219.71万元。

（三）2026年财政支出预算安排

按照“托底管总、全区平衡”的管理模式和“保工资、保运转、保基本民生”的底线，拟安排支出2219.71万元。

1、一般公共服务支出：702.84万元；

2、国防支出：2万元；

3、文化旅游体育与传媒支出：43.37万元；

4、社会保障和就业支出：372.24万元；

5、卫生健康支出：82.64万元；

6、节能环保支出：80.53万元；

7、城乡社区支出：150.63万元

8、农林水支出：651.59万元

9、交通运输支出：45.42万元

10、住房保障支出：68.92万元

11、灾害防治及应急管理支出：19.53万元

（四）2026年财政工作任务

1. 加强预算执行，建立绩效财政。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强我镇的财务管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，严格控制消费性支出，确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

2. 以强化内控为抓手，切实规范财政管理。以贯彻落实《中华人民共和国预算法》为中心，全面推进依法理财，完善财政法律法规制度体系，加强合法合规性审查，坚持用法律法规制度引领和做好各项工作。从严控制行政成本，构建规范公务支出管理的基本制度体系；按照权责一致，有效制衡的分事行权，分岗设权、分级授权的原则，完善内部控制制度建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

3. 立足实际，加快财源建设步伐，积极发展镇域经济。围绕“十四五”规划确定的支柱产业，培植可持续财源；加大招商引资力度发展民营经济，增加非公经济对财政的贡献；拓展新的增收渠道，做大财政“蛋糕”，确保收入稳定增长，促进财政增收。

4. 切实调整优化支出结构，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会安全、稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

各位代表、同志们：

2026年财政工作增收形势严峻，我们将坚定信心，振奋精神，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2026年财政工作各项目标任务而努力奋斗！