重庆市铜梁区国土房管局2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区国土房管局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责自然资源事务管理、不动产等确权登记、地质环境保护及地质灾害防治、土地房屋征收、土地整理与储备等工作。根据区委、区政府关于印发《重庆市铜梁区机构改革方案的通知》要求，将区规划局的职责，以及区国土房管局的国土资源管理职责，区发展和改革委员会的组织编制并实施主体功能区规划职责，区水务局的水资源调查和确权登记管理职责，区农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，区林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，划入市规划和自然资源局的派出机构。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

（二）单位构成。重庆市铜梁区国土房管局内设机构8个，分别为：办公室、行政审批科、规划用地科、权籍科、住房保障科、拆迁科、地矿地震管理科、法制科。局属事业单位8个，分别为：区土地整治储备中心、区土地房屋征收管理办公室、区国土资源房屋执法监察大队、区矿产资源管理办公室（挂地质环境监测站牌子）、区不动产登记中心（挂农村产权流转交易中心牌子）、区公共房屋管理所、区国土资源和房屋档案信息中心、区物业管理服务中心。基层国土房管所11个，分别为：工业园区、巴川、侣俸、永嘉、蒲吕、大庙、安居、平滩、虎峰、少云、旧县国土房屋管理所。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4769.08元，一般公共预算财政拨款支出4769.08万元，比2018年增加1184.61万元。其中：基本支出3580.07万元，比2018年增加608.60万元，主要原因是行政事业人员正常增薪，单位离退休人员增加，事业人员绩效标准提高等造成基本支出增加；项目支出1189万元，比2018年增加576万元，主要原因是自然资源行业业务管理、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务等项目安排的支出增加，主要用于自然资源行业业务管理、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务支出等项目重点工作;政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2019年政府性基金预算收入13118.86万元，政府性基金预算支出13118.86万元，比2018年增加6260.57万元，主要原因是土地开发支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让安排的支出等城乡社区支出增加，主要用于区级土地整理项目、市级土地整理项目、土地出让前期工作、第三次国土调查、新增建设用地计划编制、土地级别调整和基准地价调整、制定公共服务项目基准地价项目服务和公示地价体系建设、新一轮土地利用总体规划编制试点工作等。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算43.40万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费27.20万元，与2018年持平；公务用车运行维护费16.20万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因是未增加公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年区国土房管局及局属事业单位一般公共预算财政拨款运行经费757.84万元，比2018年预算增加231.78万元，增长30.58%。主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1189万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，区国土房管局所属事业预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

邹大亮：电话：023-45613303

重庆市铜梁区国土房管局2019年部门预算公开套表.xls