重庆市铜梁区人民政府2024年部门预算情况说明

重庆市铜梁区人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议及活动的准备和组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.办理区政府往来电文，协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.督促检查区政府各部门和各镇政府（街道办事处）对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5.加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.根据区政府决定和领导指示，组织协调区政府有关部门和各镇政府（街道办事处）的工作，对有关问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

7.负责区政府值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示，指导、监督全区政府系统值班工作。

8.指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

9.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

10.负责全区外事工作，承办全区重要的外事接待工作。

11.加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作职责，牵头推进行政审批制度改革。

12.完成区委区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位有３个。主要包括重庆市铜梁区人民政府办公室（本级）、重庆市铜梁区电子政务管理中心和重庆市铜梁区经济研究中心等。行政单位1个、事业单位2个。重庆市铜梁区人民政府办公室设机关行政编制25名，其中：主任1名（兼区政府外办主任）、副主任４名，科级领导职数17名（含区委外办外事科领导职数１名）。机关后勤服务人员事业编制4名。重庆市铜梁区经济研究中心设事业编制12名。设主任１名、副主任２名。内设机构科级领导职数6名。重庆市铜梁区电子政务管理中心事业编制8名。设主任１名，副主任２名。内设机构科级领导职数３名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数2037.02万元，其中：一般公共预算拨款 2037.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少226.26万元，主要是人员经费拨款增加63.74万元，项目经费拨款减少290万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数2037.02万元，其中：一般公共服务支出预算1654.70万元，社会保障和就业支出预算231.98万元，卫生健康支出预算77.62万元，住房保障支出预算72.72万元。支出预算较2023年减少226.26万元，主要是基本支出预算增加63.74万元，项目支出预算减少290万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2037.02万元，一般公共预算财政拨款支出2037.02万元，比2023年减少226.26万元。其中：基本支出1372.83万元，比2023年增加63.74万元，主要原因是人员调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出664.19万元，比2023年减少290万元，主要原因是厉行节约、精减项目支出等，主要用于全区电子外网、互联网、办公平板运行维护、外事、食品及农产品加工产业高质量发展工作专班等重点工作。

重庆市铜梁区人民政府办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14.9万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比，无变化；公务接待费10万元，与2023年相比，无变化；公务用车运行维护费4.9万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，精减开支；公务用车购置费0万元，与2023年相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费157.21 万元，比上年减少11.59万元，主要原因为厉行节约，精减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款664.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈厚英    联系方式：023-45632589