重庆市铜梁区商务委员会2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区商务委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区商务委负责推进内外贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。负责提出利用外资措施的建议，编制全区利用外资计划；指导对外贸易、对外经济技术合作、技术引进和海外投资活动，审批或转报利用外资项目。按有关规定对汽车流通、再生资源回收等行业进行管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

（二）机构设置

内设有办公室、安全科、市场体系科、外经贸科、商贸流通科5个科室。机关行政编制13名，现有党组书记1人、主任1人、副主任3人、二级调研员1人、一级主任科员2人、科长4人、在编不在岗1人。机关工勤编制2人，现有技师、初级工各1人。下设铜梁区商贸服务中心事业单位1个，事业编制6人，实际到岗5人：管理七级职员1人、管理八级职员2人、管理九级职员2人。

（三）单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括下属事业单位重庆市铜梁区商贸服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2490.23万元，支出总计2490.23万元。收支较上年决算数增加248.30万元，增长11.08%，主要原因是离退休老干部离世抚恤金支出和2023年恢复经济发展促进消费发放消费券项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2490.23万元，较上年决算数增加248.30万元，增长11.08%，主要原因是离退休老干部离世抚恤金支出和2023年恢复经济发展促进消费发放消费券项目支出增加。其中：财政拨款收入2490.23万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计2490.23万元，较上年决算数增加248.30万元，增长11.08%，主要原因是离退休老干部离世抚恤金支出和2023年恢复经济发展促进消费发放消费券项目支出增加。其中：基本支出858.40万元，占34.47%；项目支出1631.83万元，占65.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是根据财政要求不留有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2490.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加248.30万元，增长11.08%。主要原因是离退休老干部离世抚恤金支出和2023年恢复经济发展促进消费发放消费券项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2490.23万元，较上年决算数增加248.30万元，增长11.08%。主要原因是离退休老干部离世抚恤金支出和2023年恢复经济发展促进消费发放消费券项目支出增加。较年初预算数增加620.17万元，增长33.16%。主要原因是2023年财政预算压缩，根据财政要求部分项目为实施过程中一事一议，年初不安排预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2490.23万元，较上年决算数增加248.30万元，增长11.08%。主要原因是离退休老干部离世抚恤金支出和2023年恢复经济发展促进消费发放消费券项目支出增加。较年初预算数增加620.17万元，增长33.16%。主要原因是2023年财政预算压缩，根据财政要求部分项目为实施过程中一事一议，年初不安排预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是根据财政要求不留有结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出570.31万元，占22.90%，较年初预算数增加132.67万元，增长30.31%，主要原因是离退休老干部离世抚恤金增加支出110.26万元。

（2）社会保障与就业支出238.17万元，占9.56%，较年初预算数减少13.24万元，下降5.27%，主要原因是2023年事业单位商贸服务中心人员社保支出分开缴纳，另外行政编退休1人、公益性岗位退休2人和离退休干部去世减少公务员医疗补助支出等。

（3）卫生健康支出67.83万元，占2.72%，较年初预算数增加30.07万元，增长79.63%，主要原因是安排新冠肺炎疫情防控经费50.08万元用于支付方舱医院盒饭和物资保障。

（4）农林水支出43.00万元，占1.73%，较年初预算数增加43.00万元，增长100.00%，主要原因是农民丰收节消费帮扶周展会31万元和铜梁扶贫馆运营补助费12万元。

（5）商业服务业等支出1537.98万元，占61.76%，较年初预算数增加428.98万元，增长38.68%，主要原因是用于发放消费券项目以及会展活动项目。

（6）住房保障支出32.94万元，占1.32%，较年初预算数减少1.31万元，下降3.82%，主要原因是4月份公务员退休1人，减少住房公积金的缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出858.40万元。其中：人员经费756.98万元，较上年决算数增加91.19万元，增长13.70%，主要原因是离退休老干部离世抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保及公积金等支出。公用经费101.42万元，较上年决算数增加20.02万元，增长24.59%，主要原因是劳务费用、业务委托费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、咨询费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.90万元，较年初预算数减少0.10万元，下降3.33%，主要原因是预算执行不能超过年初预算。较上年支出数增加1.70万元，增长141.67%，主要原因是2023年恢复经济发展，举办“黑鸡美食节”接待遂宁市船山区商务局、安岳商务和经济合作局、接待都江堰水务局和四川兴蜀教育公司来铜考察调研、进博会现场招商接待等费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是全年无因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是全年无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是全年无因公出国（境）

 公务车购置费0.00万元，主要是全年无公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是全年无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是全年无公务车购置。

 公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位无公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费2.90万元，主要用于接待2023年恢复经济发展，举办“黑鸡美食节”接待遂宁市船山区商务局、安岳商务和经济合作局，接待都江堰水务局和四川兴蜀教育公司来铜考察调研，接待巫山脆李推介来铜巫山领导，举办2023农民丰收节暨成渝双城经济圈特色商品购物节接待安岳商务和经济合作局，进博会现场招商接待等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.33%，主要原因是预算执行不能超过年初预算。较上年支出数增加1.70万元，增长141.67%，主要原因是举办“黑鸡美食节”接待遂宁市船山区商务局、安岳商务和经济合作局、接待都江堰水务局和四川兴蜀教育公司来铜考察调研、进博会现场招商接待等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待22批次306人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费94.70元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.88万元，较上年决算数增加0.73万元，增长486.67%，主要原因是2023年围绕研讨交流及调研举办的会议支出大幅增加。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少1.33万元，下降96.38%，主要原因是2023年减少培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本机关运行经费支出89.78万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、咨询费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加25.39万元，增长39.43%，主要原因是劳务费用、业务委托费、其他商品和服务支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和42个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评42项，涉及资金2490.23万元。

   （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

　 （1）部门整体绩效自评表

　  详见附件。

   （2）项目绩效自评表

    详见各二级预算单位决算公开报告。

    2.绩效自评报告或案例。

　　我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

　　我单位对42个项目进行绩效自评，其中42个已完成年度绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果。

     我单位未重点绩效评价结果。

     六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：苗玉林023-45686371。