重庆市铜梁区信访办公室2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区信访办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织拟订信访服务保障工作的有关规定、办法、意见；负责处理区内外群众向区委、区政府及领导的来信，办理上级部门交办和转送群众的来信，负责接待群众到区委、区政府机关的群众来访；负责督查、督办重大信访事项；排查区内矛盾纠纷和不稳定因素，提出调处建议方案；指导全区信访业务工作，安排部署干部下访群众工作；牵头协调处置重大信访事项、信访积案问题；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市铜梁区信访办公室，为区政府组成单位，内设4个科室：综合科、督查科、来信来访科、信访稳定协调科，下属有独立核算事业单位1个，名称为重庆市铜梁区信访投诉受理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1347.72万元，支出总计1347.72万元。收支较上年决算数减少23.20万元，下降1.69%，主要原因是减少了专项经费财政收支和解决疑难信访问题所需经费收支。

2.收入情况。2023年度收入合计1347.72万元，较上年决算数减少23.17万元，下降1.69%，主要原因是减少了专项经费财政收支和解决疑难信访问题所需经费收支。其中：财政拨款收入1347.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1347.72万元，较上年决算数减少23.20万元，下降1.69%，主要原因是减少了专项经费财政收支和解决疑难信访问题所需经费收支。其中：基本支出509.34万元，占37.79%；项目支出838.38万元，占62.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1347.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少23.20万元，下降1.69%。主要原因是减少了专项经费财政收支和解决疑难信访问题所需经费收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1347.72万元，较上年决算数减少23.17万元，下降1.69%。主要原因是减少了专项经费财政收支和解决疑难信访问题所需经费收支。较年初预算数增加180.93万元，增长15.51%。主要原因是增加了专项经费财政收支和解决疑难信访问题所需经费收支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1347.72万元，较上年决算数减少23.20万元，下降1.69%。主要原因是减少了专项经费财政收支和解决疑难信访问题所需经费收支。较年初预算数增加180.93万元，增长15.51%。主要原因是增加了专项经费财政收支和解决疑难信访问题所需经费收支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1243.42万元，占92.26%，较年初预算数增加185.16万元，增长17.50%，主要原因是增加了专项经费财政收支和解决疑难信访问题所需经费收支。

（2）社会保障与就业支出59.34万元，占4.40%，较年初预算数增加1.22万元，增长2.10%，主要原因是职工人员缴费基数增加。

（3）卫生健康支出16.11万元，占1.20%，较年初预算数减少5.38万元，下降25.03%，主要原因是人员变动影响卫生健康支出减少。

（19）住房保障支出28.85万元，占2.14%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.24%，主要原因是人员变动影响住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出509.34万元。其中：人员经费426.65万元，较上年决算数增加13.59万元，增长3.29%，主要原因是发放人员奖金和绩效工资增加和职工社会保障就业人员缴费基数增加。

人员经费用途主要包括基本工资93.88万元，津贴补贴90.17万元，奖金70.52万元，绩效工资61.98万元，社会保障缴费、医疗费和住房保障104.18万元，退休人员生活补助5.92万元等。公用经费82.69万元，较上年决算数增加9.75万元，增长13.37%，主要原因是职工差旅费和工会经费、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费2.71万元，印刷费0.40万元，水电费1.55万元，邮电费4.34万元，差旅费17.88万元，维修维护费1.32万元，培训费1.15万元，公务接待费1.68万元，劳务费1.53万元，工会经费和福利费20.11万元，公务车运行维护费4.17万元，其他交通费12.15万元，其他商品服务支出12.66万元，办公设备购置1.03万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.95万元，较年初预算数减少2.95万元，下降33.15%，主要原因是加强公务接待管理，节约各项办公支出，严格落实公车使用规定，严禁公车乱用、私用。较上年支出数增加0.45万元，增长8.18%，主要原因是公务车年久维修维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费4.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访业务督查、调研和专项工作等所需车辆的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降22.78%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.52万元，增长14.25%，主要原因是公务车已使用十年以上需更换零配件、维护保养费用较高、运行油耗高和油价上涨造成的。

公务接待费1.78万元，主要用于接待市内外其他信访办到我单位学习调研信访工作和协调办理信访事项，接受上级部门检查指导工作发生所需的接待支出费用等；费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降49.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.07万元，下降3.78%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次198人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.95元，车均购置费0万元，车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.72万元，较上年决算数增加3.40万元，增长1062.50%，主要原因是因2022年疫情影响减少了培训次数和人数造成费用减少，2023年正常开展职工和部门镇街工作人员进行培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出65.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.08万元、印刷费0.40万元、水电费1.18万元、邮电费4.34万元、劳务费1.48万元、差旅费8.23万元、其他交通费12.14万元、工会经费和福利费15.03万元、公务接待费1.68万元、公务车运行维护费4.17万元、其他商品服务支出11.60万元、维修维护费1.32万元、培训费1.14万元等；机关运行经费较上年支出数增加10.74万元，增长19.49%，主要原因是对办公区域维修维护增加和因办公需要租用车辆其他交通费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金838.38万元。

   （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

   （1）部门整体绩效自评表。

    详见附件。

   （2）项目绩效自评表。

    详见各二级预算单位决算公开报告。

    2.绩效自评报告或案例。

    我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

    我单位对4个项目进行绩效自评，其中4个已完成年度绩效目标。项目成效：认真贯彻落实区委、区政府工作要求，从严从实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，高质量完成全国全市“两会”、成都大运会、杭州亚运会等重要敏感节点安保维稳工作。1-12月，全区信访总量1941件次，较2022年同比下降1.12%，较常态的2019年同比下降40.3%。全区信访稳定秩序持续向好，信访结构不断优化，信访稳定形势总体平稳可控。主要做以下工作：1.坚定政治责任，固本培元“夯基础”。2.坚持抓细抓常，健全机制“提质量”。3.突出关口前移，源头治理“控增量”。4.聚焦靶向发力，攻坚化解“减存量”。

    （三）重点绩效评价结果。

    详见各二级预算单位决算公开报告。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市铜梁区信访办公室，联系人：刘永刚，联系电话：023-45634210。