重庆市铜梁区应急管理局2023年部门决算公开说明

重庆市铜梁区应急管理局

2023年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区应急管理局为区政府组成部门，主要职能是：

1.负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻铜解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇（街道）、管委会和有关行业主管部门及社会应急救援力量建设。

8.协调火灾防治、救援等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市铜梁区应急管理局机关内设8个机构科室，分别是办公室、应急指挥中心、风险监测和防灾减灾科、安全生产综合协调科、预案管理和法规科、救灾和物资保障科、危险化学品和非煤矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科。下属4个事业单位，分别是：重庆市铜梁区应急管理综合行政执法支队（参公）、重庆市铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心（参公）、重庆市铜梁区应急救援中心、重庆市铜梁区应急宣传教育中心。

（三）单位构成

     从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区应急管理综合行政执法支队公、重庆市铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心、重庆市铜梁区应急救援中心、重庆市铜梁区应急宣传教育中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4306.66万元，支出总计4306.66万元。收支较上年决算数增加169.45万元，增长4.10%，主要原因是工作考核任务增加，预算项目增加。      

2.收入情况。2023年度收入合计4306.66万元，较上年决算数增加169.45万元，增长4.10%，主要原因是工作考核任务增加，预算项目增加。其中：财政拨款收入4306.66万元，占100%；此外，使用年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4306.66万元，较上年决算数增加169.45万元，增长4.10%，主要原因是工作考核任务增加，预算项目增加。其中：基本支出1562.87万元，占36.29%；项目支出2743.79万元，占63.71%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行部门预算“零结转”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4306.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加169.45万元，增长4.10%，主要原因是工作考核任务增加，预算项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4306.66万元，较上年决算数增加169.45万元，增长4.10%，主要原因是工作考核任务增加，预算项目增加。较年初预算数减少228.36万元，下降5.04%。主要原因是严格落实过紧日子举措，加强经费管理约束，减低行政运行成本、建设节约型机关。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4306.66万元，较上年决算数增加169.45万元，增长4.10%，主要原因是工作考核任务增加，预算项目增加。较年初预算数减少228.36万元，下降5.04%。主要原因是严格落实过紧日子举措，加强经费管理约束，减低行政运行成本、建设节约型机关。此外，使用年初结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行部门预算“零结转”。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出477.94万元，占11.10%，较年初预算数增加22.55万元，增长4.95%，主要原因是补缴社会保障费用。

（2）卫生健康支出51.41万元，占1.19%，较年初预算数减少19.72万元，下降27.72%，主要原因是医疗补助费用未缴纳。

（3）住房保障支出61.71万元，占1.43%，较年初预算数减少32.34万元，下降34.39%，主要原因是缴费基数清算。

（4）灾害防治及应急管理支出3715.59万元，占86.28%，较年初预算数减少198.86万元，下降5.08%，主要原因是严格落实过紧日子举措，加强经费管理约束，减低行政运行成本、建设节约型机关。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1562.87万元。其中：人员经费1290.54万元，较上年决算数减少55.65万元，下降4.13%，主要原因是人员因退休减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费272.33万元，较上年决算数增加3.04万元，增长1.13%，主要原因是工作考核任务增多，机关运行费用增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明        

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年“三公”经费支出共计20.36万元，较年初预算数减少8.24万元，下降28.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.09万元，下降5.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费15.85万元，主要用于安全执法检查、机要文件交换、市内因公出行、区县交叉检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.75万元，下降26.62%，主要原因是加强公务用车管理，减少运行费用。较上年支出数减少,0.27万元，下降1.67%。主要原因是加强公务用车管理，减少运行费用。

公务接待费4.51万元，主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.49万元，下降35.57%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.82万元，下降15.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待40批次460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.03元，车均购置费0万元，车均维护费3.96万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少4.22万元，下降89.41%，主要原因是严格落实过紧日子举措，加强经费管理约束，减低行政运行成本、建设节约型机关。本年度培训费支出0.73万元，较上年决算数减少8.78万元，下降92.32%，主要原因是严格落实过紧日子举措，加强经费管理约束，减低行政运行成本、建设节约型机关。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出189.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少2.69万元，下降1.40%，主要原因是严格落实过紧日子举措，加强经费管理约束，减低行政运行成本、建设节约型机关。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100

万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额343.25万元，其中：政府采购货物支出343.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.00万元。授予中小企业合同金额131.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.00万元，占政府采购支出总额的38.16%。主要用于采购自然灾害应急装备设备及购买安全技术服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金2744万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

详见附件。

（2）项目绩效目标自评表

    详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门对40个项目进行绩效自评，其中40个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周虹均 023-45650943