重庆市铜梁区招商投资促进局2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区招商投资促进局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.重庆市铜梁区招商投资促进局。统筹协调和配置招商资源，引导和服务全区招商引资工作，拟订全区招商引资发展规划和配套措施并具体组织实施，组织实施全区招商引资工作任务；承担对外宣传本地区投资环境，促进经济交流合作；承担全区财政出资的各类招商活动的综合计划；承担重大招商引资活动的筹划、实施工作；研究和拟订全区投资促进的优惠政策、考核办法，并组织实施；承担来铜客商的联络、邀请、洽谈项目的组织协调；组织实施重大项目投资促进活动；做好招商引资服务、客商投诉办理工作。

2.重庆市铜梁区口岸和物流服务中心。主要为口岸和物流产业招商和发展提供服务和保障。主要职责是：承担相关口岸和物流管理事务性工作和服务工作；研究国（境）内外口岸和物流产业发展趋势和招商投资促进政策，提出全区口岸和物流产业招商对策和建议；搭建口岸和物流产业招商平台，参加口岸和物流产业相关经贸活动；协助相关单位做好全区口岸和物流相关企业服务工作；完成区委、区政府和区招商投资局、重庆铜梁高新区管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市铜梁区招商投资促进局（以下简称“招商投资局”）是区政府工作部门，为正处级。下列内设机构：办公室、政策规划科、招商投资科、效能促进科，行政编制12名。目前，在岗在编11人，其中，处级及以上领导干部4人；代管铜梁区口岸和物流服务中心，为副处级事业单位，在岗在编事业人员10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1186.77万元，支出总计1186.77万元。收支较上年决算数减少47.30万元，下降3.83%，主要原因是财政压缩了经费，支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1185.77万元，较上年决算数减少38.90万元，下降3.18%，主要原因是财政压缩了经费，支出减少。其中：财政拨款收入1185.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1186.77万元，较上年决算数减少46.30万元，下降3.75%，主要原因是财政压缩了经费，支出减少。其中：基本支出563.85万元，占47.51%；项目支出622.91万元，占52.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是规范了财务管理制度，预算和支出更加的精准了。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1186.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少47.30万元，下降3.83%。主要原因是财政压缩了经费，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1185.77万元，较上年决算数减少38.90万元，下降3.18%。主要原因是财政压缩了经费，支出减少。较年初预算数减少345.99万元，下降22.59%。主要原因是根据区招商引资工作领导小组工作安排，招商引资专项经费划拨至各招商组办公室所在区级部门，经费预算减少；财政局压缩了项目预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1186.77万元，较上年决算数减少46.30万元，下降3.75%。主要原因是财政局压缩了项目预算经费。较年初预算数减少344.99万元，下降22.52%。主要原因是根据区招商引资工作领导小组工作安排，招商引资专项经费划拨至各招商组办公室所在区级部门，经费预算减少；财政局压缩了项目预算经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是规范了财务管理制度，预算和支出更加的精准了。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1048.92万元，占88.39%，较年初预算数减少370.82万元，下降26.12%，主要原因是根据区招商引资工作领导小组工作安排，招商引资专项经费划拨至各招商组办公室所在区级部门，经费预算减少；财政局压缩了项目预算经费。

（2）社会保障与就业支出66.79万元，占5.63%，较年初预算数增加8.44万元，增长14.46%，主要原因是人员工资进行了调标；补缴了往年资金。

（3）卫生健康支出21.51万元，占1.81%，较年初预算数减少1.54万元，下降6.68%，主要原因是基本支出减少。

（4）住房保障支出15.56万元，占1.31%，较年初预算数减少15.06万元，下降49.18%，主要原因是调整了缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出563.85万元。其中：人员经费451.02万元，较上年决算数增加34.04万元，增长8.16%，主要原因是2022年有工作人员调离单位，2023年进行了人员补充，支出增加了。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费112.83万元，较上年决算数增加11.96万元，增长11.86%，主要原因是2022年有工作人员调离单位，2023年进行了人员补充，支出增加了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计77.74万元，较年初预算数减少170.46万元，下降68.68%，主要原因是根据区招商引资工作领导小组工作安排，招商引资专项经费划拨至各招商组办公室所在区级部门，经费预算减少。较上年支出数减少33.19万元，下降29.92%，主要原因是财政局压缩了项目经费；厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用17.05万元，主要是用于招商团前往香港开展招商引资活动。费用支出较年初预算数增加17.05万元，增长100.00%，主要原因是临时接受活动安排，年初无预算。较上年支出数增加17.05万元，增长100.00%，主要原因是2022年无因公出国（境）安排。

 公务车购置费0.00万元。费用支出0，主要原因是本单位无公务车购置计划。较上年支出数减少37.40万元，下降100.00%，主要原因是2022年更换公务车2台。

 公务车运行维护费9.69万元，主要用于公务车运行维护费、保养、保险等。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降10.28%，主要原因是新增公务用车为新车，故障少，支出较年初预算减少。较上年支出数增加2.90万元，增长42.71%，主要原因是车辆保有数较上年增加。

 公务接待费51.00万元，主要用于区内招商引资活动接待客商。费用支出较年初预算数减少186.40万元，下降78.52%，主要原因是根据区招商引资工作领导小组工作安排，招商引资专项经费划拨至各招商组办公室所在区级部门，经费支出减少。较上年支出数减少15.75万元，下降23.60%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计1个团组，7人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待420批次3900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费130.77元，车均购置费0万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出50.84万元，较上年决算数减少124.46万元，下降71.00%，主要原因是精简了会议，压缩了开支。本年度培训费支出1.66万元，较上年决算数增加0.11万元，增长7.10%，主要原因是中心培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度部门机关运行经费支出65.33万元，机关运行经费主要用于开支日常办公支出、食堂支出、临聘人员支出、出差费等。机关运行经费较上年支出数增加5.20万元，增长8.65%，主要原因是公益岗位两个，支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.11万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产电脑及办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金621.97万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表。

　  （1）部门整体绩效自评表。

　   详见附件。

    （2）项目绩效自评表。

     详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

　　我单位对10个项目进行绩效自评，其中10个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。对未完成年度绩效目标的，应说明原因及下一步改进措施。

    （三）重点绩效评价结果。

  我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：何川 023-45650000