重庆市铜梁区绩效管理考评中心2024年单位预算情况说明

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2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区绩效管理考评中心主要职责为组织拟订镇街和部门工作绩效考核评价制度体系，承担全县的绩效管理考评工作。

（二）单位构成

本单位为全额拨款正科级公益一类事业单位，编制数为6名，现实有人员4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数96.36万元，其中：一般公共预算拨款96.36万元。收入较2023年增加4.71万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等经费拨款增加。

（二）支出预算

2024年年初预算数96.36万元，其中：一般公共服务支出预算80.09万元，社会保障和就业支出预算8.31万元，卫生健康支出预算4.14万元，住房保障支出预算3.82万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入96.36万元，一般公共预算财政拨款支出96.36万元，比2023年增加4.71万元。其中：基本支出96.36万元，比2023年增加4.71万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市铜梁区绩效管理考评中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：贺艳如   联系方式：023-45695505