重庆市铜梁区龙城天街商圈管理委员会2024年部门预算情况说明

重庆市铜梁区龙城天街商圈管理委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

    本管委会为一级预算单位，主要职能是：负责机关党建、组织人事、财务、档案和目标管理等管理和协调服务工作；定期收集相关经济指标、招商引资完成情况，拟订产业发展扶持政策；负责编制管理区域的总体规划、控制性详细规划，完善建设规划、产业发展规划等专项规划，并督促实施；负责管理区域内的业态发展规划、管理等工作；负责组织管理区域的项目准入审核工作；负责跟踪督查各项目建设进展情况，帮助协调解决项目建设有关问题；配合做好辖区内信访工作。

（二）单位构成

本部门所属行政单位一个：重庆市铜梁区龙城天街商圈管理委员会，所属财政全额拨款事业单位一个：重庆市铜梁区龙城天街商圈党群服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数546.55万元，其中：一般公共预算拨款 546.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少502.55万元，主要是基本支出拨款减少17.67万元，项目经费拨款减少484.88万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数546.55万元，其中：一般公共服务支出预算492.30万元，社会保障和就业支出预算28.99万元，卫生健康支出预算12.93万元，住房保障支出预算12.33万元。支出预算较2023年减少502.55万元，主要是基本支出拨款减少17.67万元，项目经费拨款减少484.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入546.55万元，一般公共预算财政拨款支出546.55万元，比2023年减少502.55万元。其中：基本支出254.82万元，比2023年减少17.67万元，主要原因是压减人员办公费用，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出291.73万元，比2023年减少484.88万元，主要原因是减少智慧商圈项目。

重庆市铜梁区龙城天街商圈管理委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.95万元，较2023年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化；公务接待费0.95万元，较2023年无变化；公务用车运行维护费0万元，较2023年无变化；公务用车购置费0万元，较2023年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费42万元，比上年减少10.98万元，主要原因是压减人员办公经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款291.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邬兴莲      联系方式：023-45698889