重庆市铜梁区口岸和物流服务中心2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区口岸和物流服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区口岸和物流服务中心主要为口岸和物流产业招商和发展提供服务和保障。主要职责是：承担相关口岸和物流管理事务性工作和服务工作；研究国（境）内外口岸和物流产业发展趋势和招商投资促进政策，提出全区口岸和物流产业招商对策和建议；搭建口岸和物流产业招商平台，参加口岸和物流产业相关经贸活动；协助相关单位做好全区口岸和物流相关企业服务工作；完成区委、区政府和区招商投资局、重庆铜梁高新区管委会交办的其他任务。

（二）单位构成

下设内设机构：综合事务科、产业研究科、产业促进科，共有事业编制10名。设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数4名。目前，在编在岗10人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数275.72万元，一般公共预算拨款275.72万元。收入较2023年增加28.02万元，主要原因是新调入单位1人、职务晋升等，经费拨款增加28.02万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数275.72万元，其中：一般公共服务支出预算226.37万元，社会保障和就业支出预算26.78万元，卫生健康支出预算11.87万元，住房保障支出预算10.71万元。支出预算较2023年增加28.02万元，主要是基本支出预算增加28.02万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入275.72万元，一般公共预算财政拨款支出275.72万元，比2023年增加28.02万元。其中：基本支出264.52万元，比2023年增加28.02万元，主要原因是新调入单位1人、职务晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出11.2万元，与2023年一致。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.8万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致，主要原因是未安排出国（境）；公务接待费2万元，比2023年增加2万元，主要原因是新纳入独立核算单位，往年无公务接待费预算安排；公务用车运行维护费9.8万元，比2023年减少1万元，主要原因是新购车辆维修费低；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2024年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何川  联系方式：023-45650000