重庆市铜梁区淮远新区管理委员会2024年部门预算情况说明

重庆市铜梁区淮远新区管理委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规以及区委、区政府的决定。负责淮远新区管委会机关管理、指导淮远新区内生产经营单位党的思想建设、组织建设和作风建设，抓好党的基层组织建设和党员队伍建设。

2.负责编制淮远新区城市设计、重点项目设计和控制性详细规划以及市政设施、公共服务设施专项规划，做好各项规划、重大事项督促落实和监督管理。

3.定期收集淮远新区内相关经济指标、招商引资完成情况。

4.研究拟订产业发展扶持各项政策措施，并组织实施，负责新区内项目落地、开工建设、办证办件、要素保障和生产经营等方面的服务工作。

5.负责对淮远新区范围内的生产经营单位实施安全生产日常监督检查工作。

6.继续履行原巴岳山玄天湖度假区管委会负责的相关职能职责。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市铜梁区淮远新区管理委员会（简称管委会，下同）单位内设1个机构科室，即综合管理科。下属1个二级预算单位，即淮远新区开发建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数352.27万元，其中：一般公共预算拨款352.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加25.66万元，主要是一般公共预算经费拨款增加25.66万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数352.27万元，其中：一般公共服务支出预算287.04万元，社会保障和就业支出预算35.27万元，卫生健康支出预算15.18万元，住房保障支出预算14.79万元。支出预算较2023年增加25.66万元，主要是基本支出预算增加39.42万元，项目支出预算减少13.76万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入352.27万元，一般公共预算财政拨款支出352.27万元，比2023年增加25.66万元。其中：基本支出285.89万元，比2023年增加39.42万元，主要原因是人员增加、工资、保险调标等，主要用于保障管委会在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出66.38万元，比2023年减少13.76万元，主要原因是职能职责调整，减少项目经费等，主要用于科创新城规划与建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，管委会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是管委会2024年无因公出国（境）费用收支；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是管委会2024年无公务接待费收支；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是管委会2024年无公务用车运行维护费收支；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是管委会2024年无公务用车购置费收支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费45.34万元，比上年减少2.81万元，主要原因为减少党政网租赁费预算收支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款352.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭贵梅   联系方式：023-45420630