重庆市铜梁区淮远新区开发建设服务中心2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区淮远新区开发建设服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区淮远新区开发建设服务中心主要为淮远新区的建设管理提供服务保障。承担规划区内安全生产、环境保护、规划建设管理等的事务性、服务性工作，做好规划区内党群建设、招商引资、企业服务相关工作，配合相关镇街部门做好社会事务管理等，完成淮远新区管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区淮远新区开发建设服务中心（简称开发建设服务中心，下同）事业编制8名，设主任1名、副主任2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数154.65万元，其中：一般公共预算拨款154.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加7.77万元，主要是一般公共预算经费拨款增加7.77万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数154.65万元，其中：一般公共服务支出预算127.08万元，社会保障和就业支出预算9.7万元，卫生健康支出预算5.25万元，住房保障支出预算4.85万元。支出预算较2023年增加7.77万元，主要是基本支出预算增加7.77万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入154.65万元，一般公共预算财政拨款支出154.65万元，比2023年增加7.77万元。其中：基本支出126.88万元，比2023年增加7.77万元，主要原因是工资、保险调标等，主要用于保障开发建设服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2023年增加0万元，主要原因是项目持续推进，主要用于开展辖区内项目落地、开工建设、办公软件、要素保障和生产经营等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，管委会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是管委会2024年无因公出国（境）费用收支；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是管委会2024年无公务接待费收支；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是管委会2024年无公务用车运行维护费收支；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是管委会2024年无公务用车购置费收支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：彭贵梅   联系方式：023-45420630