重庆市铜梁区残疾人联合会2025年部门预算情况说明

重庆市铜梁区残疾人联合会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区残疾人联合会为群众团体单位，主要职能是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担区政府委托的任务，管理和发展残疾人事业；组织实施残疾人教育、就业、扶贫、社会保障、康复、体育、文化、维权、组织联络等工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区残疾人联合会内设一个机构处室办公室。下属一个二级预算单位重庆市铜梁区残疾人综合服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数2115.15万元，其中：一般公共预算拨款2036.15万元，政府性基金预算拨款79万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少138.99万元，主要是残疾人事业经费拨款减少138.99万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数2115.15万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1999.66万元，卫生健康支出预算18.4万元，住房保障支出预算18.09万元，其他支出79万元。支出预算较2024年减少138.99万元，主要是基本支出预算增加11.73万元，项目支出预算减少150.72万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2036.15万元，一般公共预算财政拨款支出2036.15万元，比2024年减少139.59万元。其中：基本支出340.91万元，比2024年增加11.73万元，主要原因是在职人员晋级调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1695.24万元，比2024年减少151.32万元，主要原因是残疾人事业支出减少，主要用于残疾人康复及残疾儿童康复救助、残疾人居家托养服务、残疾人培训、就业和扶持、慰问贫困残疾人、残疾人家庭无障碍改造服务、残疾大学生及残疾人子女大学生入学及生活资助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入79万元，政府性基金预算支出79万元，比2024年增加0.6万元，主要原因是残疾人事业支出增加，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助等重点项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.9万元，比2024年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费1万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费4.9万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费54.35万元，比上年增加0.18万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1695.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴璧   联系方式：023-45685285