重庆市铜梁职业教育中心2023年度决算公开说明

重庆市铜梁职业教育中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁职业教育中心主要进行实用型技术人才培养和中等职业高中学历培训，为当地经济和社会发展提供新型实用技术性人才。

（二）机构设置

重庆市铜梁职业教育中心为一级预算单位，内设10个职能部门，分别是党政办公室、招生就业处、德育处、教务处、社会培训中心、体卫艺处、财务后勤处、信息中心、督导室、工青妇委工会处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9648.01万元，支出总计9648.01万元。收支较上年决算数减少5199.22万元，下降35.02%，主要原因是三期工程基本建设完工，本年不再支付该工程进度款。

2.收入情况。2023年度收入合计9648.01万元，较上年决算数减少5199.22万元，下降35.02%，主要原因是三期工程基本建设完工，本年不再支付该工程进度款。其中：财政拨款收入9565.67万元，占99.15%；事业收入82.34万元，占0.85%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9648.01万元，较上年决算数减少5199.22万元，下降35.02%，主要原因是三期工程基本建设完工，本年不再支付该工程进度款。其中：基本支出5100.39万元，占52.86%；项目支出4547.63万元，占47.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本年度未使用的资金，由财政全部收回，不再确认结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9565.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5225.16万元，下降35.33%。主要原因是三期工程基本建设完工，本年不再支付该工程进度款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7325.31万元，较上年决算数减少7465.52万元，下降50.47%。主要原因是三期工程基本建设完工，本年不再支付该工程进度款。较年初预算数减少130.50万元，下降1.75%。主要原因是安排用于过程管理较年初预算减少90.20万元，奖励性绩效较年初预算减少51.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7325.31万元，较上年决算数减少7465.52万元，下降50.47%。主要原因是三期工程基本建设完工，本年不再支付该工程进度款。较年初预算数减少130.50万元，下降1.75%。主要原因是安排用于过程管理较年初预算减少90.20万元，奖励性绩效较年初预算减少51.73万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变动，主要原因是本年度未使用的资金，由财政全部收回，不再确认结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6406.77万元，占87.46%，较年初预算数减少137.57万元，下降2.10%，主要原因是安排用于过程管理较年初预算减少90.20万元，奖励性绩效较年初预算减少51.73万元。

（2）科学技术支出0.15万元，占0.00%，较年初预算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是有老师申请了区社科联一般项目课题，支付了课题经费。

（3）社会保障与就业支出573.21万元，占7.83%，较年初预算数增加69.44万元，增长13.78%，主要原因是在编人员缴纳机关事业单位养老保险和职业年金增加。

（4）卫生健康支出158.26万元，占2.16%，较年初预算数减少58.54万元，下降27.00%，主要原因是在编人员减少。

（5）住房保障支出186.92万元，占2.55%，较年初预算数减少3.97万元，下降2.08%，主要原因是单位人员结构调整，缴费基数调整使全年支出有所降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2023年度一般公共财政拨款基本支出5100.39万元。其中：人员经费3794.74万元，较上年决算数增加491.64万元，增长14.88%，主要原因是在编人员新增8人，退休8人，调出3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费以及其他社会保障缴费。公用经费1305.64万元，较上年决算数增加108.72万元，增长9.08%，主要原因是招生规模扩大，生均公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、车辆运行维护费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2240.36万元，较上年决算数增加2240.36万元，增长100.00%，主要原因是改善办学条件改造工程专项债券支出。本年支出2240.36万元，较上年决算数增加2240.36万元，增长100.00%，主要原因是改善办学条件改造工程专项债券支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.45万元，较年初预算数减少4.95万元，下降47.60%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数大幅减少。我校公务用车1辆，发生公务接待1次共计4人。较上年支出数减少0.82万元，下降13.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，强化“三公”经费支出管理，严格遵守开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.40万元，主要用于车辆运行所需燃料费、维修费、路桥费以及保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行开支。较上年支出数增加0.30万元，增长5.88%，主要原因是本单位校车使用年限过长，维修次数增加。

 公务接待费0.05万元，主要用于接待建设单位、对口部门到我校协调各个项目建设工作。费用支出较年初预算数减少4.95万元，下降99.00%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数大幅减少。较上年支出数减少1.13万元，下降95.76%，主要原因是本年发生公务接待仅1次共计4人。   

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费120.00元，车均购置费0万元，车均维护费5.40万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

     本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是社会培训中心保育员培训会议费2万元。本年度培训费支出57.39万元，较上年决算数增加24.80万元，增长76.10%，主要原因是为提升教师教学能力，增加了各类师资培训人次。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出总额598.94万元，其中：政府采购货物支出448.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.90万元。授予中小企业合同金额333.96万元，占政府采购支出总额的55.76%，其中：授予小微企业合同金额243.96万元，占政府采购支出总额的40.73 %。主要用于采购公共实训基地设施设备、教育教学设施设备以及其他小型维修改造项目采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金16289.72万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金14000万元。

   （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

　  （1）部门整体绩效自评表。

　   详见附件。

    （2）项目绩效自评表。

     详见附件。

     2.绩效自评报告或案例。

详见附件。

 3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对25个项目进行绩效自评，其中25个已完成年度绩效目标，1个未完成年度绩效目标。对未完成年度绩效目标的原因是新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目因前期审批程序复杂、办理缓慢，当前该项目仅完成施工图设计，预计2024年10月开工建设。

（三）重点绩效评价结果。

详见附件。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭予023-45633972