重庆市铜梁区残疾人联合会（本级）2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区残疾人联合会（本级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置

重庆市铜梁区残疾人联合会内设一个职能科室办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1181.38万元，支出总计1181.38万元。收支较上年决算数减少147.35万元，下降11.09%，主要原因是残疾人事业支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1181.38万元，较上年决算数减少147.35万元，下降11.09%，主要原因是残疾人事业支出减少。其中：财政拨款收入1181.38万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1181.38万元，较上年决算数减少147.35万元，下降11.09%，主要原因是残疾人事业支出减少。其中：基本支出176.75万元，占14.96%；项目支出1004.63万元，占85.04%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1181.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少147.35万元，下降11.09%。主要原因是残疾人事业支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1053.38万元，较上年决算数减少80.75万元，下降7.12%。主要原因是残疾人事业支出减少。较年初预算数减少952.63万元，下降47.49%。主要原因是部分项目资金2024年支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1053.38万元，较上年决算数减少80.75万元，下降7.12%。主要原因是残疾人事业支出减少。较年初预算数减少952.63万元，下降47.49%。主要原因是部分项目资金2024年支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1017.58万元，占96.60%，较年初预算数减少972.15万元，下降48.86%，主要原因是部分项目资金2024年支付。

（2）卫生健康支出4.40万元，占0.42%，较年初预算数减少2.12万元，下降32.52%，主要原因是公务员医疗保险缴费减少。

（3）农林水支出21.90万元，占2.08%，较年初预算数增加21.90万元，增长100.00%，主要原因是增加残疾人公益性岗位资金。

（4）住房保障支出9.50万元，占0.90%，较年初预算数减少0.26万元，下降2.66%，主要原因是年中人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出176.75万元。其中：人员经费141.44万元，较上年决算数增加13.20万元，增长10.29%，主要原因是人员正常调资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费35.31万元，较上年决算数增加8.64万元，增长32.40%，主要原因是办公费、邮电费、其他交通费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入128.00万元，较上年决算数减少66.60万元，下降34.22%，主要原因是年中市级转移支付减少。本年支出128.00万元，较上年决算数减少66.60万元，下降34.22%，主要原因是年中市级转移支付减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.28万元，较年初预算数减少2.72万元，下降45.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.44万元，下降11.83%，主要原因是公务接待费、公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生出国（境）支出。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费2.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.51万元，下降46.48%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.26万元，下降8.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.39万元，主要用于接待相关部门检查指导工作以及为残疾人服务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降35.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.18万元，下降31.58%，主要原因是严格控制接待范围及标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费100.82元，车均购置费0万元，车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.40万元，较上年决算数增加0.19万元，增长1.69%，主要原因是2022年召开了第八次残代会，部分费用2023年支付。本年度培训费支出23.99万元，较上年决算数增加11.06万元，增长85.54%，主要原因是本单位2023年组织了两次大型培训会，残疾人培训需求增加，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加8.64万元，增长32.40%，主要原因是办公费、邮电费、其他交通费等费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额82.97万元，其中：政府采购货物支出82.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额82.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.97万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购困难重度残疾人家庭无障碍改造设备采购（辅助安装）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金1004.63万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对21项目进行绩效自评，其中21个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴璧023-45685285。