重庆市铜梁区妇幼保健计划生育服务中心2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

单位主要为妇女儿童身体健康提供保健服务、妇女保健、儿童保健、产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询；为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询；婚前保健与医学检查，婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情选择以及计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训等。

（二）机构设置

 重庆市铜梁区妇幼保健计划生育服务中心为卫生健康部门，主要设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部四大部；配有检验科、影像科、药剂科、消毒供应室等辅助科室；设置党政办、医务部、设备信息科、公共卫生和健康教育科、财务与审计科、总务科等职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7988.35万元，支出总计7988.35万元。收支较上年决算数减少2962.96万元，下降27.06%，主要原因是上年财政拨款收、支中含政府性基金预算财政拨款托育中心建设项目2400.00万元，本年无此项目拨款，且一般公共预算财政拨款收、支也比上年减少了761.95万元，导致财政拨款收入总体较上年下降3161.95万元。 

2.收入情况。2023年度收入合计7988.35万元，较上年决算数减少2962.96万元，下降27.06%，主要原因是上年财政拨款收入中含政府性基金预算财政拨款托育中心建设项目2400.00万元，本年无此项目拨款，且一般公共预算财政拨款收入也比上年减少了761.95万元，导致财政拨款收入总体较上年下降3161.95万元。其中：财政拨款收入920.55万元，占11.52%；事业收入6783.62万元，占84.92%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入284.18万元，占3.56%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7988.35万元，较上年决算数减少2962.96万元，下降27.06%，主要原因是上年财政拨款支出中含政府性基金预算财政拨款托育中心建设项目2400.00万元，本年无此项目拨款，且一般公共预算财政拨款支出也比上年减少了761.95万元，导致财政拨款收入总体较上年下降3161.95万元。其中：基本支出7431.01万元，占93.02%；项目支出557.35万元，占6.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门当年财政补助资金使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计920.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3161.95万元，下降77.45%。主要原因是上年财政拨款收、支中含政府性基金预算财政拨款托育中心建设项目2400.00万元，本年无此项目拨款，且一般公共预算财政拨款收、支也比上年减少了761.95万元，导致财政拨款收入总体较上年下降3161.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入920.55万元，较上年决算数减少761.95万元，下降45.29%。主要原因是本年基本公共卫生项目拨款收入比上年减少了390.74万元，其他卫生健康支出项目拨款收入比上年减少了395万元。较年初预算数增加355.55万元，增长62.93%。主要原因是本单位只预算了一般公共预算财政基本拨款391.05万元及免费婚检、重大传染病防控等部分公卫项目120.2万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出920.55万元，较上年决算数减少761.95万元，下降45.29%。主要原因是本年基本公共卫生项目拨款支出比上年减少了390.74万元，其他卫生健康支出项目拨款支出比上年减少了395万元。较年初预算数增加355.55万元，增长62.93%。主要原因是本单位只预算了一般公共预算财政基本拨款391.05万元及免费婚检、重大传染病防控等部分公卫项目120.2万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门当年财政补助资金使用完毕。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出2.30万元，占0.25%，较年初预算数增加2.30万元，增长100.00%，主要原因是年初只预算了免费婚检、重大传染病防控等部分公卫项目120.2万元，科学技术支出未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出117.93万元，占12.81%，较年初预算数增加41.26万元，增长53.82%，主要原因是本年度调整了社会保险缴存基数。

（3）卫生健康支出782.25万元，占84.98%，较年初预算数增加311.99万元，增长66.34%，主要原因是年初只预算了免费婚检、重大传染病防控等部分公卫项目120.2万元，公立医院改革经费、基本公共卫生经费、优秀卫生人才项目经费等未纳入年初预算。

（4）住房保障支出18.06万元，占1.96%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度未调整住房公积金缴存比例。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出391.05万元。其中：人员经费374.16万元，较上年决算数减少26.87万元，下降6.70%，主要原因是人员数量的减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。公用经费16.88万元，较上年决算数增加3.08万元，增长22.32%，主要原因是提高了公用经费相关标准。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2400.00万元，下降100.00%，主要原因是上年拨付了政府性基金预算财政拨款收入2400.00万元，用于托育中心建设项目，本年度无此项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少2400.00万元，下降100.00%，主要原因是上年拨付了政府性基金预算财政拨款收入2400.00万元，用于托育中心建设项目，本年度无此项目。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元。本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元。本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务接待费本年支出和上年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年未产生会务费。本年度培训费支出28.41万元，较上年决算数减少5.89万元，下降17.17%，主要原因是有部分培训费年内未支付。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上专用设备17台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额922.89万元，其中：政府采购货物支出192.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出730.19万元。授予中小企业合同金额922.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额922.89万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购医疗设备192.7万元，物业服务外包730.19万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金529.5万元。

    （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

　　（1）部门整体绩效自评表。

　　我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

　　（2）项目绩效自评表。

　　　详见附件。

     2.绩效自评报告或案例。

    我单位未委托第三方开展绩效评价。

     3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对19个项目进行绩效自评，其中19个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张馨予023-45676726。