重庆市铜梁区西河镇卫生院2023年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区西河镇卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以农村居民和农村社区、家庭、学校等场所为服务对象，主要提供预防保健、健康教育、康复、卫生咨询等公共卫生服务，切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务，辖区计划生育的服务。

（二）机构设置

本单位内设：内科、外科、妇（产）科、儿科、中医科、全科医疗科、药房、医学检验科、体检科、护理部、公共卫生科、院办、党办、后勤管理等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计936.68万元，支出总计936.68万元，收支较上年决算数增加148.59万元，增长18.85%。主要原因：一是年度目标考核及2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公卫服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加医学人才培养（属地化医学生）项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计754.98万元，较上年决算数增加148.59万元，增长24.5%，主要原因：一是年度目标考核及2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公卫服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加医学人才培养（属地化医学生）项目经费。其中：财政拨款收入480.9万元，占63.70%；事业收入273.11万元，占36.17%；其他收入0.97万元，占0.13%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余181.7万元。

3.支出情况。2023年度支出合计757.9万元，较上年决算增加151.51万元，增长24.99%，主要原因：一是年度目标考核及2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公卫服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加医学人才培养（属地化医学生）项目经费。其中：基本支出550.28万元，占72.61%；项目支出207.62万元，占27.39%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余178.78万元，较上年决算数减少2.92万元，下降1.61%。主要原因是本年开支了上年非财政结转结余2.92万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计480.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加146.78万元，增长43.93%。主要原因：一是年度目标考核及2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公卫服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加医学人才培养（属地化医学生）项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入480.9万元，较上年决算数增加146.78万元，增长43.93%。主要原因：一是年度目标考核及2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公卫服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加医学人才培养（属地化医学生）项目经费。较年初预算数增加156.53万元，增长48.26%。主要原因是本年人员经费及项目预算有调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出480.9万元，较上年决算数增加156.53万元，增长48.26%。主要原因：一是年度目标考核及2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公卫服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加医学人才培养（属地化医学生）项目经费。较年初预算数增加156.53万元，增长48.26%。主要原因是本年人员经费及项目预算有调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是与上年度持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出27.99万元，占5.82%，较年初预算数增加0万元，增长0%，社会保障与就业支出：一是增加健康休养费；二是补交职工职业年金。

（2）卫生健康支出452.91万元，占94.18%，较年初预算数增加156.53万元，增长52.81%，主要原因：一是基本支出调整，调减15.22万元。二是项目支出调整，调增171.75万元，包括：基本药物制度项目、基本公共卫生项目、新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴、相关医务人员临时性工作中央补助预算项目、均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）、医学人才培养（属地化医学生）项目。

（3）住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数减少15.8万元，下降100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.94万元。其中：人员经费231.99万元，较上年决算数减少8.89万元，下降3.69%，主要原因：年度目标考核及2022年未休公休假部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、应休未休假报酬、退休人员医疗费等。公用经费62.95万元，较上年决算数增加61.63万元，增长4668.94%，公用经费用途主要包括办公及材料成本等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于差额拨款单位，财政未保障本单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位属于差额拨款单位，财政未保障本单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位属于差额拨款单位，财政未保障本单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。因本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障本单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金367.65万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

本单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位对10个项目进行绩效自评，其中10个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人和联系方式：刘学兵18996021369