中共重庆市铜梁区委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

中共重庆市铜梁区委机构编制委员会办公室

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市铜梁区委机构编制委员会办公室。主要职责是：贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区党委、人大、政府、政协和群团的机构编制工作；研究拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案和专题方案，审核区委各部门、区政府各部门以及人大、政协和群众团体机关机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；协调区级党政群各部门的职能配置和调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇街之间的职责分工；审核区委工作机关和部门管理机构、区政府工作部门、区人大、区政协、群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。负责管理镇街党政群机构设置、人员编制和领导职数；研究拟订全区事业单位管理体制和改革方案及其配套规范性文件，审核全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作，负责全区事业单位日常登记管理工作和年检工作；调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制改革及机构编制的执行情况；按照管理权限做好机关事业单位和社会组织网上名称管理工作；负责区级议事协调机构设立、变更、撤销的审核工作；负责机构编制统计、信息和实名制管理工作；承办区委、区委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

中共重庆市铜梁区委机构编制委员会办公室设下列内设机构：

综合科：负责文电、会务、机要、档案、行政后勤、财务、外事接待等机关日常运转工作；负责机关日常工作的协调和督查；拟订机关内部规章制度和年度工作计划；承担信息、统计、安全、保密、信访、政务公开、政务值班等工作；承担机关干部人事、机构编制、队伍建设、党群、离退休人员管理等工作；承办区人大、区政协的议案、提案和建议工作。

机构编制管理科：负责全区行政体制改革、政府机构改革及事业单位改革工作，负责党政群机关及其事业单位机构编制日常管理工作，负责机构编制统计、信息和实名制管理工作。

事业单位登记管理科（重庆市铜梁区事业单位登记管理局）：监督《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则的执行，依法处理违反条例和细则的行为，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，负责全区事业单位登记管理日常工作；负责全区机关和群团的统一赋码工作；负责全区中文域名管理及相关业务工作；参与清理、规范区级议事协调机构工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计212.42万元，支出总计212.42万元。收支较上年决算数增加6.16万元，增长2.99%，主要原因是本年度较上年度新增职工1名，因而本年度收入较上年度增加。

2.收入情况。2023年度收入合计212.42万元，较上年决算数增加6.16万元，增长2.99%，主要原因是本年度较上年度新增职工1名，因而本年度收入较上年度增加。其中：财政拨款收入212.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计212.42万元，较上年决算数增加6.16万元，增长2.99%，主要原因是本年度较上年度新增职工1名，因而本年度支出较上年度增加。

其中：基本支出195.68万元，占92.12%；项目支出16.74万元，占7.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计212.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.16万元，增长2.99%。主要原因是本年度较上年度新增职工1名，因而本年度收、支总计较上年度增加。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入212.42万元，较上年决算数增加6.16万元，增长2.99%。主要原因是本年度较上年度新增职工1名，因而本年度收入较上年度增加。较年初预算数减少11.20万元，下降5.01%。主要原因是单位本着节约开支的目的，本年度实际财政拨款收入较年初预算少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出212.42万元，较上年决算数增加6.16万元，增长2.99%。主要原因是本年度较上年度新增职工1名，因而本年度支出较上年度增加。较年初预算数减少11.20万元，下降5.01%。主要原因是单位本着节约开支的目的，本年度实际支出较年初预算数少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出168.30万元，占79.23%，较年初预算数减少6.27万元，下降3.59%，主要原因是单位本着节约开支的目的，本年度一般公共服务支出较年初预算数少。

（2）社会保障与就业支出30.79万元，占14.50%，较年初预算数增加2.61万元，增长9.26%，主要原因是本年度较上年新增职工1名，因而社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出6.70万元，占3.15%，较年初预算数减少1.48万元，下降18.09%，主要原因是单位本着节约开支的目的，本年度卫生健康支出较年初预算数少。

（4）住房保障支出6.63万元，占3.12%，较年初预算数减少6.06万元，下降47.75%，主要原因是本年对以前年度公积金进行了清算，清算后职工应退住房公积金96920元，该清退金额通过降低本年度住房公积金缴费基数的方式进行退款，因而住房保障实际支出较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出195.68万元。其中：人员经费168.89万元，较上年决算数增加21.85万元，增长14.86%，主要原因是本年度新增职工1名以及保险费用全部由人员经费承担（去年保险费用由公用经费列支约7.6万元），因而人员经费增加。人员经费用途主要包括工资、保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费26.79万元，较上年决算数减少11.61万元，下降30.23%，主要原因是2022年度公用经费垫付职工保险费支出约7.6万元，本年度职工保险费全额由人员经费列支，因而本年公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.75万元，下降100.00%，主要原因是本年单位实际未发生“三公”经费支出，年初预计会发生“三公”经费支出，因而实际支出较年初预算数减少1.75万元。较上年支出数减少0.45万元，下降100.00%，主要原因是本年度无外来单位到我单位调研，因而本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2023年度我单位无因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2023年度未发生公务用车购置费，与上年度决算数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2023年度未发生公务车运行维护费，与上年度决算数持平。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降100.00%，主要原因是本年单位实际未发生“三公”经费支出，年初预计会发生“三公”经费支出，因而实际支出较年初预算数减少1.75万元。较上年支出数减少0.45万元，下降100.00%，主要原因是本年度无外来单位到我单位调研，因而本年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100.00%，主要原因是本年未召开大的会议，因而无会议费发生。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是本年未产生外出培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.79万元，机关运行经费主要用于开支邮电费5.22万元、差旅费6.04万元、工会经费6.39万元、福利费0.74万元、其他交通费用6.17万元、其他商品和服务支出2.2万元。机关运行经费较上年支出数减少11.61万元，下降30.23%，主要原因是2022年度公用经费垫付职工保险费支出约7.6万元，本年度职工保险费全额由人员经费列支，因而本年公用经费较上年决算数减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金20.82万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对2个项目进行绩效自评，其中2个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：综合科曹隽023—45695857