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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区财政局
[ 成文日期 ] 2023-01-06 [ 发布日期 ] 2023-01-06

关于2022年区级预算调整方案(草案)的报告

关于2022区级预算调整方案(草案)的报告

——20221220日在区十届人大常委会第六次会议上

尊敬的主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,向区十八届人大常委会第次会议报告2022区级预算调整方案(草案),请予审议。

一、预算调整事由

一般公共预算收入减少2022因中央实施新的减税降费政策影响财政收入,全区一般公共预算收入预计完成40.1亿元,较年初预算41.8亿元短收1.7亿元

)转移支付补助增加。截至11月底市级对我区转移支付补助到位25.27亿元,比提前下达增加7.39亿元,应相应安排支出。

政府债务收入增加。2022年市财政局下达我区新增债务限额23.72亿元,其中一般债务1.5亿元、专项债务22.22亿元已经区人大批准使用13.5亿元,其中一般债务1.5亿元、专项债务12亿元,余下10.22亿元尚未报区人大审批。下达我区再融资债券5.63亿元。

(四)基金调出资金减少。因征地拆迁等支出增加,政府性基金预算财力不足,需减少调出到一般公共预算资金10亿元。

为确保全年收支平衡,需2022年区级预算进行调整

二、资金安排建议

(一)一般公共预算资金。因区级收入减少、调入资金减少,建议通过压减一般性项目支出及非急需、非必需项目支出,减少一般公共预算支出。

(二)政府性基金预算资金。减少的调出资金10亿元,建议安排用于征地拆迁及土地报批等项目支出。

(三)转移支付补助资金。增加的转移支付补助7.39亿元,主要为专项转移支付或有专项用途的一般性转移支付,建议按照中央、市级文件要求安排农林水支出1.94亿元、城乡社区支出1.1亿元、节能环保支出1亿元、社会保障支出0.93亿元、住房保障支出0.71亿元、交通运输支出0.53亿元、卫生健康支出0.48亿元,教育、科技及其他支出0.7亿元

(四)新增政府债务资金。专项债券资金建议安排市政和产业园区基础设施领域4.5亿元、文化旅游领域2.15亿元、卫生健康领域1.95亿元、轨道交通领域1亿元、职业教育领域0.62亿元;再融资债券资金安排用于政府债务还本支出。

、区级预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算。区十八届人大常委会第次会议审议批准2022年区级一般公共预算收支均为95.18亿元,收入、支出调整后,拟相应调整经批准的区级预算。

1.收入调整:区级收入预算总计调整为96.5亿元,较调整预算95.18亿元减少1.32亿元。其中本级收入调整为38.6亿元,较预算数40.3亿元减少1.7亿元转移性收入调整为57.9亿元,较调整预算54.88亿元增加3.02亿元,主要是转移支付补助增加7.39亿元、再融资债券收入增加5.63亿元、调入资金减少10亿元。

2.支出调整:区级支出预算总计调整为96.5亿元,较调整预算95.18亿元减少1.32亿元,主要是收入减少后相应压减支出。其中本级支出调整为83亿元,较调整预算87.31亿元减少4.31亿元转移性支出调整为13.5亿元,较年初7.87亿元增加5.63亿元。

收入项目

年初预算

调整预算

调整数

预算调整

支出项目

年初预算

调整预算

调整数

预算调整

总计

93.68

95.18

1.32

96.5

总计

93.68

95.18

-1.32

96.5

一、本级收入

40.3

40.3

-1.7

38.6

一、本级支出

85.82

87.31

-4.31

83

1.税收

16.7

16.7

-2.1

14.6

二、转移性支出

7.87

7.87

5.63

13.5

2.非税

23.6

23.6

0.4

24

1.上解支出

4.01

4.01


4.01

二、转移性收入

53.38

54.88

3.02

57.9

2.补助镇级支出

3.86

3.86


3.86

1.上级补助收入

17.88

17.88

7.39

25.27

3.地方政府债务还本支出



5.63

5.63

2.动用预算稳定调节基金

2.33

2.33


2.33

4.安排预算稳定调节基金





3.调入资金

28.1

28.1

-10

18.1

5.结转下年





4.上年结转

5.07

5.07


5.07






5.一般债务转贷收入


1.5


1.5






6.再融资债券收入



5.63

5.63






调整后,区级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算。区十八届人大常委会第次会议审议批准2022年区级政府性基金预算收支总计均为92.03亿元,新增专项债券资金安排及调出资金减少后,拟相应调整经批准的区级预算。

(一)收入调整。区级收入预算总计调整为102.95亿元,92.03亿元,调增10.92亿元,其中本级收入预算74亿元,不作调整;转移性收入调整为28.95亿元,调增10.92亿元,主要是转移支付补助增加0.3亿元、新增再融资债券0.4亿元、新增专项债务转贷收入10.22亿元。

(二)支出调整。区级支出预算总计调整为102.95亿元,调增10.92亿元,其中本级支出预算调整为80.55亿元,调增19.47亿元,主要是新增政府专项债券及重大招商引资项目安排支出;转移性支出调整为22.4亿元,调减8.55亿元

收入项目

年初预算

调整预算

调整数

预算调整

支出项目

年初预算

调整预算

调整数

预算调整

总计

80.03

92.03

10.92

102.95

总计

80.03

92.03

10.92

102.95

一、本级收入

74

74

0

74

一、本级支出

49.08

61.08

19.47

80.55

二、转移性收入

6.03

18.03

10.92

28.95

二、转移性支出

30.95

30.95

-8.55

22.4

1.上级补助收入

0.5

0.5

0.3

0.8

1.上解支出

2.95

2.95

1.05

4

2.调入资金





2.调出资金

28

28

-10

18

3.上年结转

5.53

5.53


5.53

3.年终结余(转)





4.地方政府专项债务收入



0.4

0.4

4.地方政府专项债务还本支出



0.4

0.4

5.地方政府专项债务转贷收入


12

10.22

22.22






调整后,区级政府性基金预算收支平衡。

、政府债务限额情况

重庆市财政局新增我区政府债务限额10.22亿元后,2022年政府债务限额141.32亿元。新增政府债务资金安排后,我区政府债务余额141.32亿元,控制在限额以内。

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