重庆市铜梁区2021年区级预算调整方案（草案）的报告

重庆市铜梁区2021年区级预算

调整方案（草案）的报告

——2021年12月15日在区十七届人大常委会第四十五次会议上

重庆市铜梁区人民政府

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告2021年区级预算调整方案（草案）情况，请予审议。

一、预算调整事项

因今年政府债务限额、市级转移支付补助、区本级收入增加等原因，拟对区十七届人大常委会第四十一次会议审议批准的区级预算进行调整。具体事项如下：

（一）政府债务限额增加。2021年，市财政局共下达我区新增政府债务限额15亿元，区十七届人大常委会第四十一次会议已审议批准7亿元，对新增的政府债务限额8亿元，根据《预算法》规定，需按程序报经区人大常委会审议批准。

（二）区级收入增加。2021年通过转让广告经营权、处置国有资产，全区一般公共预算收入预计实现38亿元，增加1.2亿元；因商住用地出让增加、追收欠缴土地款，政府性基金预算收入预计实现74.2亿元，增加19.2亿元。

（三）市级转移支付补助增加。截至目前，市对我区转移支付补助到位22.3亿元，比提前下达转移支付补助资金增加6亿元，应相应增加安排支出。

（四）转移性支出增加。因铁路建设专项资金上解比例调整增加支出1.2亿元，到期政府债券还本增加7.3亿元。

二、新增收入安排建议

（一）一般债务资金安排

新增一般债务1亿元，拟安排用于四好农村公路等交通基础设施建设。

（二）专项债务资金安排

新增专项债务7亿元，拟安排用于市政和产业园区建设3.2亿元、老旧小区改造2亿元、轨道交通1亿元、公共卫生0.43亿元、养老服务0.25亿元、生态环保0.12亿元。

（三）增加的区级收入安排

增加区级收入20.4亿元，其中：一般公共预算收入增加1.2亿元，拟安排用于人员调资调待；政府性基金收入增加19.2亿元，拟安排用于土地成本、偿还到期专项债券、铁路建设专项资金上解。

（四）增加市级转移支付补助安排

市级专项转移支付补助增加6亿元，相应安排市级确定的项目。

三、区级预算调整方案（草案）

根据上述事项，需相应调整经区十七届人大常委会四十一次会议审议批准的区级预算。

（一）一般公共预算

1.收入预算。区级一般公共预算收入总计从74.62亿元调整为88.92亿元，调增14.3亿元。其中：区本级一般公共预算收入从35.1亿元调整为36.3亿元，调增1.2亿元，主要是处置国有资产增加收入；转移性收入预算从39.52亿元调整为52.62亿元，调增13.1亿元，主要是市级专项转移支付补助收入增加5.8亿元、一般债券增加1亿元、再融资债券增加6.3亿元。

2.支出预算。区级一般公共预算支出总计从74.62亿元调整为88.92亿元，调增14.3亿元。其中：区本级一般公共预算支出从65.62亿元调整为73.62亿元，调增8亿元，主要是市级转移支付安排支出增加5.8亿元、人员调资调待支出增加1.2亿元、新增债券支出增加1亿元；转移性支出预算从9亿元调整为15.3亿元，调增6.3亿元，主要是再融资债券置换到期债券6.3亿元。

调整后收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.收入预算。区级政府性基金收入总计从60.88亿元调整为87.28亿元，调增26.4亿元。其中：区本级政府性基金收入从55亿元调整为74.2亿元，调增19.2亿元，主要是商住用地出让、追收欠缴土地款增加收入；转移性收入预算从5.88亿元调整为13.08亿元，调增7.2亿元，主要是新增专项债券增加7亿元、市级转移支付补助增加0.2亿元。

2.支出预算。区级政府性基金支出总计从60.88亿元调整为87.28亿元，调增26.4亿元。其中：区本级政府性基金支出从41.08亿元调整为65.28亿元，调增24.2亿元，主要是新增债券支出7亿元、市级转移支付安排支出增加0.2亿元、土地成本增加17亿元；转移性支出预算从19.8亿元调整为22亿元，调增2.2亿元，主要是偿还到期专项债券1亿元、铁路建设专项资金上解增加1.2亿元。

调整后收支平衡。

（三）国有资本经营预算

区级国有资本经营预算不作调整。

四、政府债务限额情况

重庆市财政局新增我区政府债务限额15亿元后，2021年我区政府债务限额118.9亿元。新增政府债务资金安排后，我区政府债务余额118.6亿元，控制在限额以内。

请予审议。

附件：2021年铜梁区区级调整预算附表