关于2022年区级预算调整方案（草案）的报告
——2022年12月20日在区十八届人大常委会第六次会议上
尊敬的主任、各位副主任，各位委员：
受区人民政府委托，向区十八届人大常委会第六次会议报告2022年区级预算调整方案（草案），请予审议。
一、预算调整事由
（一）一般公共预算收入减少。2022年，因中央实施新的减税降费政策影响区级财政收入，全区一般公共预算收入预计完成40.1亿元，较年初预算41.8亿元短收1.7亿元。
（二）转移支付补助增加。截至11月底，市级对我区转移支付补助到位25.27亿元，比提前下达增加7.39亿元，应相应安排支出。
（三）政府债务收入增加。2022年市财政局下达我区新增债务限额23.72亿元，其中，一般债务1.5亿元、专项债务22.22亿元；已经区人大批准使用13.5亿元，其中，一般债务1.5亿元、专项债务12亿元，余下10.22亿元尚未报区人大审批。下达我区再融资债券5.63亿元。
（四）基金调出资金减少。因征地拆迁等支出增加，政府性基金预算财力不足，需减少调出到一般公共预算资金10亿元。
为确保全年收支平衡，需对2022年区级预算进行调整。
二、资金安排建议
（一）一般公共预算资金。因区级收入减少、调入资金减少，建议通过压减一般性项目支出及非急需、非必需项目支出，减少一般公共预算支出。
（二）政府性基金预算资金。减少的调出资金10亿元，建议安排用于征地拆迁及土地报批等项目支出。
（三）转移支付补助资金。增加的转移支付补助7.39亿元，主要为专项转移支付或有专项用途的一般性转移支付，建议按照中央、市级文件要求安排农林水支出1.94亿元、城乡社区支出1.1亿元、节能环保支出1亿元、社会保障支出0.93亿元、住房保障支出0.71亿元、交通运输支出0.53亿元、卫生健康支出0.48亿元，教育、科技及其他支出0.7亿元。
（四）新增政府债务资金。专项债券资金建议安排市政和产业园区基础设施领域4.5亿元、文化旅游领域2.15亿元、卫生健康领域1.95亿元、轨道交通领域1亿元、职业教育领域0.62亿元；再融资债券资金安排用于政府债务还本支出。
三、区级预算调整方案（草案）
（一）一般公共预算。区十八届人大常委会第三次会议审议批准2022年区级一般公共预算收支均为95.18亿元，收入、支出调整后，拟相应调整经批准的区级预算。
1.收入调整：区级收入预算总计调整为96.5亿元，较调整预算95.18亿元减少1.32亿元。其中，本级收入调整为38.6亿元，较预算数40.3亿元减少1.7亿元；转移性收入调整为57.9亿元，较调整预算54.88亿元增加3.02亿元，主要是转移支付补助增加7.39亿元、再融资债券收入增加5.63亿元、调入资金减少10亿元。
2.支出调整：区级支出预算总计调整为96.5亿元，较调整预算95.18亿元减少1.32亿元，主要是收入减少后相应压减支出。其中，本级支出调整为83亿元，较调整预算87.31亿元减少4.31亿元；转移性支出调整为13.5亿元，较年初7.87亿元增加5.63亿元。
收入项目 | 年初预算 | 调整预算 | 调整数 | 预算调整 | 支出项目 | 年初预算 | 调整预算 | 调整数 | 预算调整 |
总计 | 93.68 | 95.18 | 1.32 | 96.5 | 总计 | 93.68 | 95.18 | -1.32 | 96.5 |
一、本级收入 | 40.3 | 40.3 | -1.7 | 38.6 | 一、本级支出 | 85.82 | 87.31 | -4.31 | 83 |
1.税收 | 16.7 | 16.7 | -2.1 | 14.6 | 二、转移性支出 | 7.87 | 7.87 | 5.63 | 13.5 |
2.非税 | 23.6 | 23.6 | 0.4 | 24 | 1.上解支出 | 4.01 | 4.01 |
| 4.01 |
二、转移性收入 | 53.38 | 54.88 | 3.02 | 57.9 | 2.补助镇级支出 | 3.86 | 3.86 |
| 3.86 |
1.上级补助收入 | 17.88 | 17.88 | 7.39 | 25.27 | 3.地方政府债务还本支出 |
|
| 5.63 | 5.63 |
2.动用预算稳定调节基金 | 2.33 | 2.33 |
| 2.33 | 4.安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
3.调入资金 | 28.1 | 28.1 | -10 | 18.1 | 5.结转下年 |
|
|
|
|
4.上年结转 | 5.07 | 5.07 |
| 5.07 |
|
|
|
|
|
5.一般债务转贷收入 |
| 1.5 |
| 1.5 |
|
|
|
|
|
6.再融资债券收入 |
|
| 5.63 | 5.63 |
|
|
|
|
|
调整后，区级一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算。区十八届人大常委会第三次会议审议批准2022年区级政府性基金预算收支总计均为92.03亿元，新增专项债券资金安排及调出资金减少后，拟相应调整经批准的区级预算。
（一）收入调整。区级收入预算总计调整为102.95亿元，较92.03亿元，调增10.92亿元，其中，本级收入预算74亿元，不作调整；转移性收入调整为28.95亿元，调增10.92亿元，主要是转移支付补助增加0.3亿元、新增再融资债券0.4亿元、新增专项债务转贷收入10.22亿元。
（二）支出调整。区级支出预算总计调整为102.95亿元，调增10.92亿元，其中，本级支出预算调整为80.55亿元，调增19.47亿元，主要是新增政府专项债券及重大招商引资项目安排支出；转移性支出调整为22.4亿元，调减8.55亿元。
收入项目 | 年初预算 | 调整预算 | 调整数 | 预算调整 | 支出项目 | 年初预算 | 调整预算 | 调整数 | 预算调整 |
总计 | 80.03 | 92.03 | 10.92 | 102.95 | 总计 | 80.03 | 92.03 | 10.92 | 102.95 |
一、本级收入 | 74 | 74 | 0 | 74 | 一、本级支出 | 49.08 | 61.08 | 19.47 | 80.55 |
二、转移性收入 | 6.03 | 18.03 | 10.92 | 28.95 | 二、转移性支出 | 30.95 | 30.95 | -8.55 | 22.4 |
1.上级补助收入 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.上解支出 | 2.95 | 2.95 | 1.05 | 4 |
2.调入资金 |
|
|
|
| 2.调出资金 | 28 | 28 | -10 | 18 |
3.上年结转 | 5.53 | 5.53 |
| 5.53 | 3.年终结余（转） |
|
|
|
|
4.地方政府专项债务收入 |
|
| 0.4 | 0.4 | 4.地方政府专项债务还本支出 |
|
| 0.4 | 0.4 |
5.地方政府专项债务转贷收入 |
| 12 | 10.22 | 22.22 |
|
|
|
|
|
调整后，区级政府性基金预算收支平衡。
四、政府债务限额情况
重庆市财政局新增我区政府债务限额10.22亿元后，2022年政府债务限额141.32亿元。新增政府债务资金安排后，我区政府债务余额141.32亿元，控制在限额以内。
中国政府网
