重庆市铜梁区城市管理局2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区城市管理局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责城区园林绿化、市政设施、路灯、公园广场维护和管理工作；负责城区垃圾清运处置工作；行使市政市容、环境卫生、园林绿化、户外广告监督及行政执法工作；负责指导各镇街市政市容、环境卫生、园林和路灯管理工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。铜梁区城市管理局是一级行政单位，内设办公室、财务科、行政审批科、安全法制科等三科一室。下属市政市容管理监察支队（参公管理）、市政环卫管理所、路灯管理所、园林管理所、公园管理所、设施管理所共6个事业单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入8181.27万元，一般公共预算财政拨款支出8181.27万元，比2018年增加3085.33万元。其中：基本支出2340.21万元，比2018年增加320.36万元，主要原因是保障人员工资福利及社会保险缴费等费用的增加、公用经费的增加等；项目支出5841.05万元，比2018年增加2764.96万元，主要原因是主要原因一般公共预算财政拨款项目增加。

2019年政府性基金预算收入21708.4万元，政府性基金预算支出21708.4万元，比2018年增加6912.55万元，主要原因政府性基金项目增加，主要用于城市建设支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算38.2万元，比2018年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费22万元，比2018年减少0.4万元；公务用车运行维护费16.2万元，比2018年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；

四、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费603.54万元，比上年减少402.2万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4263.56万元，其中：政府采购货物预算1065.7万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算3017.86万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5841.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆55辆，其中一般应急保障用车12 辆、特种专业技术用车43 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

马丹，电话：023-45861029

重庆市铜梁区城市管理局2019年部门预算公开套表.xls