重庆市铜梁区财政局2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区财政局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）   职能职责

主要职能是：贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草财务会计等有关政策和管理制度并组织实施;拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，管理全区财政收支；负责编制年度预决算草案，组织执行年度预算；负责政府非税收入管理，组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；负责办理和监督财政的经济发展支出，负责财政投资评审管理工作；会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策。负责管理全区会计工作；负责监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为。

（二）单位构成。

重庆市铜梁区财政局为区政府工作部门，内设办公室、预算科、国库科、综合会计法规科、行政经济建设科、企业和资产管理科、农业和基层财政科、社会保障科、债务管理科9个职能科室。重庆市铜梁区国库集中支付核算中心、重庆市铜梁区非税收入征收管理中心、重庆市铜梁区财政投资评审中心3个直属事业单位。   

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 3633.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 3633.91  万元，比2018年增加286.28 万元。其中：基本支出 1757.7 万元，比2018年增加213.45 万元，主要原因是公用定额支出人平增加1.1万元，年度考核人平增加0.9万元，调资及相应增加五险一金等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1876.2万元，比2018年增加72.83万元，主要原因是增加了评审经费，主要用于委托中介机构评审财政性投资工程项目费用。

2019年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2018年增加0 万元，主要原因是2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

        2019年“三公”经费预算 31.17 万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2018年减少0万元；公务接待费 20.37 万元，与 2018年持平。公务用车运行维护费 10.8万元，与 2018年持平；公务用车购置费0 万元，主要原因是本年没有公务用车购置需求。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 439.88万元，比上年增加 109.44万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 80万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1876.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

如：王官群    电话：023-45682327   

重庆市铜梁区财政局2019年部门预算公开套表.xls