重庆市铜梁区财政局
2018年部门预算情况说明
一、 单位基本情况
（一）职能职责。重庆市铜梁区财政局为区政府组成部门，内设9个职能科室、3个直属事业单位，主要职能是：贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草财务会计等有关政策和管理制度并组织实施;拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，管理全区财政收支；负责编制年度预决算草案，组织执行年度预算；负责政府非税收入管理，组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；负责办理和监督财政的经济发展支出，负责财政投资评审管理工作；会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；负责管理全区会计工作；负责监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为。
（二）单位构成。重庆市铜梁区财政局内设9个职能科室，分别为办公室、预算科、国库科、行政经济建设科、企业和资产管理科、农业和基层财政科、社会保障科、综合会计法规科、债务管理科；3个直属事业单位分别是国库集中支付核算中心、财政投资评审中心、非税收入征收管理中心。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入3322.23万元，一般公共预算财政拨款支出3322.23万元，比2017年增加599.94万元。其中：基本支出1544.25万元，比2017年增加372.88万元，主要原因是人员调进以及新招录人员、调资以及事业人员绩效调标等；基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员健康修养费，保障局机关及下属各事业单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1777.98万元，比2017年增加227.06万元，主要原因是增加国库集中支付电子化改革建设经费以及大力开展绩效评价等；项目支出主要用于保障全区财政工作运转及深化财税体制改革，国库集中支付电子化改革建设，财政网络建设，加强政府性债务管理，开展绩效评价等重点任务。
重庆市铜梁区财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算31.17万元，比2017年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费20.37万元，比2017年减少2万元；公务用车运行维护费10.8
万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约。
四、 其他重要事项的情况说明
（一）、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费330.44万元，比2017年预算增加108.98万元，增长49.21 %。增长原因是人员增加、水电费、维修（护）费以及邮电费等的增加，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。
（二）、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额235万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算185万元。
（三）、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1777.98 万元。
五、
专业性名词解释
以下为常见专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市铜梁区财政局2018年部门预算情况说明附表.docx
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