重庆市铜梁区财政局2021年部门预算情况说明

重庆市铜梁区财政局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是：贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全区财务会计和非贸易外汇收支管理等方面的有关政策和管理制度并组织实施;拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；拟订全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作；管理全区财政收支，负责编制年度预决算草案，组织执行年度预算；负责政府非税收入管理；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；负责办理和监督财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责管理全区会计工作；组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为；负责监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为，对财政支出项目开展绩效评价；负责政府性债务政策研究及管理工作，负责政府性债务的统计、分析、评价、预警工作，防范和化解债务风险；负责全区政府性工程建设项目预算评审。

（二）单位构成

重庆市铜梁区财政局为区政府工作部门，内设办公室、预算科、国库科、综合会计法规科、行政经济建设科、企业和资产管理科、农业和基层财政科、社会保障科、债务管理科、政法教科文科10个职能科室。重庆市铜梁区国库集中支付核算中心、重庆市铜梁区非税收入征收管理中心、重庆市铜梁区财政预算评审中心3个直属事业单位。  

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数4584.36万元，其中：一般公共预算拨款4584.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加104.89万元，主要是一般公共预算经费拨款增加104.89万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数4584.36万元，其中：一般公共服务支出预算4182.2万元，社会保障和就业支出预算227.88万元，卫生健康支出预算93.73万元，住房保障支出预算80.54万元。支出预算较2020年增加104.89万元，主要是基本支出预算增加71.45万元，项目支出预算增加33.41万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4584.36万元，一般公共预算财政拨款支出4584.36万元，比2020年增加104.89万元。其中：基本支出2024.31万元，比2020年增加71.45万元，主要原因是重庆市铜梁区国库集中支付核算中心新增2人、重庆市铜梁区财政预算评审中心新增1人、重庆市铜梁区非税收入征收管理中心新增1人，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2560.04万元，比2020年增加33.41万元，主要原因是增加预算绩效评价相关经费等，项目支出主要用于委托中介机构对财政投资项目进行评审、全区预算单位支付系统、公务卡系统、决算系统、客户端安全监控管理系统的正常运行维护及全区预算单位绩效评价、年初预算评审等重点工作。

本部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.55万元，比2020年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.75万元，比2020年减少0.22万元，主要原因是严格执行中央“八项”规定，严格控制接待规模和接待标准；公务用车运行维护费10.8万元，2020年基本持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费390.9万元，比上年减少2.24万元，主要原因是厉行节约，减少了办公费、公务接待费。一般公共预算财政拨款运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。运行经费仅包含重庆市铜梁区财政局机关、重庆市铜梁区国库集中支付核算中心。重庆市铜梁区非税收入征收管理中心、重庆市铜梁区财政预算评审中心不在机关运行经费统计范围之内。

1. 政府采购情况。本部门2021年无政府采购财政拨款收入。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2560.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘彦麟  联系方式：023-45682543

重庆市铜梁区财政局2021年部门预算公开报表.xlsx