重庆市铜梁区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区发展和改革委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能：贯彻全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任。承担指导推进和综合协调经济体制改革和统筹城乡综合配套改革试验的责任。承担全区固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。推进全区经济结构战略性调整。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题对全区经济社会发展的影响。研究提出全区参与西部大开发总体规划，承担西部开发领导小组办公室工作。宣传、贯彻执行国家物价方针、政策与价格法律法规。

（二）单位构成

重庆市铜梁区发展和改革委员会为铜梁区政府工作部门，内设六个职能科室:办公室、综合科、招投标办、投资科、稽查办、价格管理科，派出机构一个：物价检查所，下属参公事业单位一个：价格认证中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1305.4万元，一般公共预算财政拨款支出1305.4万元，比2018年增加392.76万元。其中：基本支出855.4万元，比2018年增加286.11万元，主要原因是人员、公务员平时考核及通讯补贴增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出450万元，比2018年增加106.65万元，主要原因是单位职能职责调整、增加等，主要用于节能环保、全区经济结构战略性调整研究、协调能源发展和改革中的重大问题、组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、协调有关专项经济体制的改革方案、城市公共设施建设前期工作等重点工作。

2019年政府性基金预算收入2000万元，政府性基金预算支出2000万元，比2018年增加1000万元，主要原因是项目建设增加，主要用于区级重点建设项目的前期工作经费支出。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算45.4万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费 40万元，与2018年持平；公务用车运行维护费 5.4万元，与2018年持平；公务用车购置费 0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费215.7万元，比上年增加105.51万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额2240万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2240万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款450万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆（本单位公务车编制为1辆。2018年12月经批准重新购置公务车1辆，新车购回后，旧公务车才开始走处理流程）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁亚

联系电话：023-64406126

重庆市铜梁区发展和改革委员会2019年部门预算公开套表.xls