重庆市铜梁区发展和改革委员会
2018年部门预算情况说明
一、单位基
本情况重庆市铜梁
区发展和改革委员会为铜梁区政府工作部门，内设八个职能科室。主要职能是：制定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合分析区内外经济形势，指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革；负责全社会固定资产投资管理，牵头组织区级重点项目管理以及重点项目前期工作，指导协调和综合监督招投标工作；负责管理全区行政事业性收费、经营性收费，农产品生产成本的调查，对涉案物品的价格认证工作，开展价格、收费监督检查和行政执法工作。二、部门预
算情况说明2018年
一般公共预算拨款收入912.64万元，政府性基金预算拨款1000万元，2018年财政拨款收入1912.64万元；2018年一般公共预算财政拨款支出912.64万元，政府性基金预算支出1000万元，2018年财政拨款支出1912.64万元，比2017年增加137.66万元。其中：基本支出569.29万元，比2017年增加84.6万元，主要原因是人员、公务员平时考核奖及通讯补贴增加等，主要用于保障在职干部职工的工资福利支出、离退休人员离退休费及生活补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；2018年项目支出1343.35万元，比2017年增加53.06万元，主要用于节能环保、科技转化与推广服务、战略规划与实施、其他发展与改革事务、城市公共设施建设等重点工作。 三、“三公
”经费情况说明 2
018年“三公”经费预算45.4万元，比2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费40万元，与2017年持平；公务用车运行维护费5.4万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平。四、其他重要事项的情况说明1、部门运行经
费（即公用经费）。2018
年一般公共预算财政拨款运行经费110.19万元，主要用于：办公费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。2、政府采购情况。2018年政府采购预算
总额1170万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1170万元。3、绩效目标设置情况。2018年项目支出
实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款343.35万元。 五、专业性名词解释（一）财政拨款收入：
指本年度从本
级财政部门取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“
事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。重庆市铜梁区发展和改革委员会2018年部门预算情况
说明附表.doc
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