重庆市铜梁区公安局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市铜梁区公安局是区政府职能部门，下设25个内设机构，28个派出所，3个监管场所。主要职能是：维护社会政治稳定和国家安全，打击违法犯罪活动，处置突发事件和重大治安灾害事故，依法开展社会治安管理、消防管理、道路交通安全管理。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入19589.52万元，一般公共预算财政拨款支出19589.52万元，比2017年减少3100.2万元。其中：基本支出12483.35万元，比2017年增加1663.72万元，主要原因是工资标准调整、公用经费标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出7106.17万元，比2017年减少4763.92万元，主要原因是严格执行八项规定，预算法，厉行节约及基层所队建设需求资金减少等，主要用于监管场所支出、交通管理、城区监控及应指工程的运行及维护、辅警工资及五险一金以及基层派出所的修建等重点工作。
2018年政府性基金预算收入1187万元，政府性基金预算支出1187万元，比2017年增加1187万元，主要原因是本年基层所队建设资金均安排为政府性基金，主要用于基层所队、禁毒教育基地、DNA实验室的建设。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算1178.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费40万元，与上年持平；公务用车运行维护费718.2万元，与上年持平；公务用车购置费420万元，与上年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）财政拨款预算3536.93万元，比2017年预算增加1165.09万元，增长49.12%，主要原因是调增定额标准和增加辅警公用经费。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、气费以及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预总额1322.8万元，其中：政府采购货物预算230万元、政府采购工程预算1007万元、政府采购服务预算85.8万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7106.17万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市铜梁区公安局2018年部门预算情况说明附表.doc
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