重庆市铜梁区交通局2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区交通局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。拟订全区综合交通发展战略，负责组织编制全区公路发展和建设规划；负责全区交通基础设施建设和交通重点项目建设；负责平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责全区道路运输、水上运输、公路养护等行业管理工作；负责交通运政、路政、港航（海事）执法监管等工作；负责交通基础设施建设行业管理、质量监督和安全监督管理工作；负责水陆运输安全监管工作。

（二）单位构成。重庆市铜梁区交通局为区政府职能部门，内设财务、建管、运输、法安科和局办公室，下设公路局、道路运输管理所、港航管理处、公路质量监督站、公路路政管理大队共5个事业单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入15732.82万元，一般公共预算财政拨款支出15732.82万元，比2018年增加4732.74万元，主要原因是2019年是全市“三年交通大会战”的推进年，区政府加大了交通基础设施建设资金的投入。其中：基本支出3542.65万元，比2018年减少109.68万元，主要原因是严格贯彻落实了中央八项规定精神，交通系统三公经费等支出下降，主要用于局机关和其下属事业单位人员工资、医疗保障、住房公积金及日常的运行支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出12190.17万元，比2018年增加4842.41万元，主要原因是2019年是我市三年交通大会战的推进年，交通基础设施建设项目增加，主要用于交通基础设施建设（含农村公路）、公路养护、公路路政管理、公路安全管理、公路运输管理、水上运输管理、农村客运运营补贴、农村客运保险补贴、城市公交营运补贴、城市公交IC卡补贴等。

2019年政府性基金预算收入19872.02万元，政府性基金预算支出19872.02万元，比2018年增加15590.08万元，主要原因是交通基础设施项目数量增加而且投资金额大，主要用于三年交通大会战基础设施建设工程。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算110.40万元，比2018年减少71.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费56.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费54万元，比2018年减少21.6万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神、倡导厉行节约，其次局属事业单位也将进行公车改革；公务用车购置费0万元，比2018年减少50万元，主要原因是局属事业单位将进行公车改革。

四、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费775.37万元，比2018年增加299.83万元，主要原因是区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、培训费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购总额707.516万元，其中：政府采购货物预算402.036万元、政府采购服务预算305.48万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12190.17万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆26辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车15辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

预算公开信息渠道反映及联系方式：联系人：王斌    联系电话：023-45682158

重庆市铜梁区交通局2019年部门预算公开套表.xls