重庆市铜梁区交通委员会2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。拟订全区综合交通发展战略，负责组织编制全区公路发展和建设规划；负责全区交通基础设施建设和交通重点项目建设；负责平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责全区道路运输、水上运输、公路养护等行业管理工作；负责交通运政、路政、港航（海事）执法监管等工作；负责交通基础设施建设行业管理、质量监督和安全监督管理工作；负责水陆运输安全监管工作。
（二）单位构成。重庆市铜梁区交通委员会为区政府职能部门，内设财务、建管、运输、法安4科和党建办、行政办公室2室，下设公路局、道路运输管理所、港航管理处、公路质量监督站、公路路政管理大队共5个事业单位。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入11000.08万元，一般公共预算财政拨款支出11000.08万元，比2017年减少11309.35万元，主要原因是2018年政府性基金预算拨款和上年结转资金安排了支出。其中：基本支出3652.33万元，比2017年增加738.83万元，主要原因是人员增加、调资晋级、公务员及参公人员平时考核、事业人员绩效超高等，主要用于局机关和其下属事业单位人员工资、医疗保障、住房公积金及日常的运行支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7347.76万元，比2017年减少12048.17万元，主要原因是2018年政府性基金预算安排了项目支出4281.14万元，上年结转资金安排了项目支出8848.18万元，总的来说项目支出比2017年增加了1081.14万元，其原因是2018年是我市三年交通大会战的开局之年，交通基础设施建设项目增加，主要用于交通基础设施建设（含农村公路）、公路养护、公路路政管理、公路安全管理、公路运输管理、水上运输管理、农村客运运营补贴、农村客运保险补贴、城市公交营运补贴、城市公交IC卡补贴等。
2018年政府性基金预算收入4281.14万元，政府性基金预算支出4281.14万元，比2017年增加4281.14万元，主要原因是交通项目增加，主要用于交通大会战的基础设施建设。
“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算182万元，比2017年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费56.4万元，比2017年减少4万元；公务用车运行维护费125.6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
三、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。含参公事业单位在内的机关运行经费财政拨款预算475.54万元，比2017年预算减少114.15万元，下降19.36%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额545.46万元，其中：政府采购货物预算512.12万元、政府采购工程预算18.34万元、政府采购服务预算15万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7347.76万元。
四、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市铜梁区交通委员会2018年部门预算情况说明附表.doc
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