重庆市铜梁区交通局2021年部门预算情况说明

重庆市铜梁区交通局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订全区综合交通发展战略，负责组织编制全区公路发展和建设规划；负责全区交通基础设施建设和交通重点项目建设；负责平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责全区道路运输、水上运输、公路养护等行业管理工作；负责交通运政、路政、港航（海事）执法监管等工作；负责交通基础设施建设行业管理、质量监督和安全监督管理工作；负责水陆运输安全监管工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区交通局为区政府职能部门，内设办公室、财务科、建设管理科、行政审批科、综合运输科、法制安全科和综合规划科（铁路民航办），下设公路局、道路运输管理所、港航管理处、公路质量监督站、公路路政管理大队共5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数34815.20万元，其中：一般公共预算拨款23797.64万元，政府性基金预算拨款11017.56万元，收入较2020年增加14625.98万元，其中政府性基金比2020年增加11017.56万元，主要用于西郊示范片干线公路建设、北环公路建设、四好农村路及普通干线公路。一般公共预算拨款增加3608.42万元，主要原因是交通基础设施建设项目增加，主要用于交通基础设施建设（含农村公路）、公路养护、乡村振兴泥结石路硬化等项目及2021年新增公交开行线路公交营运补贴、公交IC卡补贴等经费拨款。

（二）支出预算

2021年年初预算数34815.21万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，国防支出预算40万元，社会保障和就业支出预算824.74万元，卫生健康支出预算186.5万元，城乡社区支出11017.56万元,交通运输支出22621.00万元，住房保障支出预算125.4万元。支出预算较2020年增加14625.98万元，主要是基本支出预算增加247.12万元，项目支出预算增加14378.86万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入23797.64万元，一般公共预算财政拨款支出23797.64万元，比2020年增加3608.42万元。其中：基本支出3907.04万元，比2020年增加247.12万元，主要原因是工资福利支出及商品服务支出增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19890.6万元，比2020年增加3361.3万元，主要原因是交通基础设施建设项目增加，主要用于交通基础设施建设（含农村公路）、公路养护、乡村振兴泥结石路硬化等项目及2021年新增公交开行线路公交营运补贴、公交IC卡补贴等经费拨款。

2021年政府性基金预算收入11017.56万元，政府性基金预算支出11017.56万元，比2020年增加11017.56万元，主要原因是2020年未安排政府性基金预算。2021年政府性基金主要用于西郊示范片干线公路建设、北环公路建设、四好农村路及普通干线公路。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算128.1万元，与2020年持平；其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费52.5万元，比2020持平。公务用车运行维护费75.6万元，与2020持平，公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费846.31万元，比上年增加46.89万元，主要原因为公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34815.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆26辆，其中应急保障车17辆、执勤执法车4辆、特种车5辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何开年  联系方式45682158

重庆市铜梁区交通局2021年部门预算公开报表.xlsx