重庆市铜梁区教育委员会
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）重庆市铜梁区教育委员会为政单位，执行行政会计制度，为一级预算单位，主要职能：指导全区教育教学工作开展。
（二）单位构成。含重庆市铜梁区教育技术装备中心；重庆市铜梁区教师进修学校;各义务教育中小学；公办幼儿园等（二级单位）
根据教委的职责，重庆市铜梁区教委设9个内设机构，分别是办公室、督导室、财务科、基建科、基教科、组织人事科、安全保卫科、职成教科、德体卫艺科，辖教师进修校、技术装备中心、教育考试中心、资助中心等4个下属事业单位。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入95200.91万元，一般公共预算财政拨款支出95200.91万元，比2017年增加18777.9万元。其中：基本支出79037.42万元，比2017年增加20415.62万元，主要原因是人员调资晋级、教师数量招录增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16163.49万元，比2017年减少1637.9万元，主要原因是学校变为二级预算单位，项目指标分配在教委，教委统一招标统筹安排各学校建设资金，主要用于学校的建设资金、营养午餐、义务教育免费作业本、义务教育免费教科书、民办中职学校免学费助学金、义务教育学生免费电影等工作。
2018年政府性基金预算收入7460.8万元，政府性基金预算支出7460.8万元，比2016年增加7460.8万元，主要原因是2016年未安排基金，主要用于义务教育学校大型修缮。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算122.51万元，比2017年减少26.98 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费106.31万元，比2017年减少26.98万元；公务用车运行维护费5.4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。铜梁教育部门运行经费财政拨款预算7634.03万元，比2017年预算减少356.77万元，减缓4.46%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、维修费、租赁费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额882.37万元，其中：政府采购货物预算733.37万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算69万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16163.49万元。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市铜梁区教育委员会2018年部门预算情况说明附表.docx
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