重庆市铜梁区教育委员会2020年部门预算情况说明

重庆市铜梁区教育委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市铜梁区教育委员会为区政府工作部门，内设10个职能科室，下设4个直属事业单位，主要职责是：指导全区教育工作；负责全区教师工作；负责各类学校教育教学、教育科研、教学设备管理工作；负责全区学校学籍管理、教育招生考试工作；负责学生资助管理工作；负责教育系统行政监察、信访和安全稳定工作；指导学校的校园规划、基建、校地校产管理工作；指导本部门教育经费的统筹管理、安排和预决算工作；指导勤工俭学、学校后勤改革工作。

（二）单位构成。重庆市铜梁区教育委员会下辖4个直属事业单位：铜梁区教育技术装备中心、铜梁区学生资助管理中心、铜梁区教育考试中心、铜梁区青少年实践基地，另辖公办义务教育阶段学校80所，公办非义务教育阶段学校7所（特校1所、幼儿园6所）。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入130655.45万元，一般公共预算财政拨款支出130655.45万元，比2019年增加17563.51万元。其中：基本支出98222.25万元，比2019年增加5589.98万元，主要原因是在职教职工人数的增加、离退休人员的增加、工资的增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32433.2万元，比2019年增加11973.79万元，主要原因是学校建设项目增加等，主要用于铜梁区重点民生实事、重点项目工程等重点工作。

重庆市铜梁区教育委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算94.25万元，比2019年减少23.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，相比2019年无变化；公务接待费88.85万元，比2019年减少12.62万元，主要原因是厉行八项规定勤俭节约；公务用车运行维护费5.4万元，相比2019年无变化；公务用车购置费0万元，相比2019年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费12083.38万元，比上年增加2173.49万元，主要原因是学生人数的增加，生均公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7315万元，其中：政府采购货物预算820万元、政府采购工程预算6495万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32433.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属本单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

田建伟，电话：023-45677870

重庆市铜梁区教育委员会2020年部门预算公开报表.xls