重庆市铜梁区科学技术局2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁区科学技术局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。牵头推进全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室建设。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策、措施并组织实施。牵头拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。建立国外科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制，推动引进国外智力。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设等。

（二）单位构成

区科技局单位内设3个机构处室，分别是办公室、科技资源配置科、技术创新及产业化科。下属1个二级预算单位，重庆市铜梁区高新技术生产力促进中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数2968.95万元，其中：一般公共预算拨款 2968.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少139.18万元，主要是一般公共预算拨款减少139.18万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数2968.95万元，其中：一般公共服务支出预算2838.25万元，社会保障和就业支出预算77.63万元，卫生健康支出预算24万元，住房保障支出预算29.07万元。支出预算较2022年减少139.18万元，主要是基本支出预算增加57.32万元，项目支出预算减少196.5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2968.95万元，一般公共预算财政拨款支出2968.95万元，比2022年减少139.18万元。其中：基本支出540.63万元，比2022年增加57.32万元，主要原因是在职人员的正常晋级晋档、加薪，五险基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2428.32万元，比2022年减少196.5万元，主要原因是部分项目预算评审时未通过，主要用于研发投入补助、科技型企业补助、高新技术企业补助等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是区科技局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.88万元，比2022年增加1.88万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无相关工作安排；公务接待费3.88万元，比2022年增加1.88万元，主要原因是科技投入加大，科技活动增加；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无相关工作安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费95.56万元，比上年增加9.66万元，主要原因为在职人员增加1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2428.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杜茜      联系方式：023-45673308  

重庆市铜梁区科学技术局2023年部门预算公开表.xls