重庆市铜梁区农业农村委员会2021年部门预算情况说明

重庆市铜梁区农业农村委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；统筹推进全区发展农村社会产业、农村公共事务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；拟订全区深化农村经济体制改革和巩固改善农村基本经营制度的政策；指导全区乡村特色产业、农产品加工和休闲农业发展工作；组织实施乡村振兴和脱贫攻坚工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作和农产品质量安全监督管理等。

（二）单位构成

农业农村委内设11个机构处室，分别是办公室、组织人事科、财务科、规划和产业发展科（农民科技教育培训中心）、政策法规科、扶贫开发综合科、扶贫开发项目科、农业综合建设科、农业品牌与农产品质量监督管理科、农村社会事业发展科、农业管理和行政审批科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数7740.93万元，其中：一般公共预算拨款7200.93万元，政府性基金预算拨款540万元。收入较2020年减少2670.45万元，主要原因是农村卫生厕所改造项目、渔民退捕转产经费、解决蚕种场历史遗留问题等项目的投入减少。

（二）支出预算

2021年年初预算数7740.93万元，其中：社会保障和就业支出预算514.34万元，卫生健康支出预算151.67万元，节能环保支出230万元，城乡社区支出540万元，农林水支出6189.48万元，住房保障支出预算115.44万元。支出预算较2020年减少2670.46万元，主要是基本支出预算减少880.45万元，项目支出预算减少1790.02万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7200.93万元，一般公共预算财政拨款支出7200.93万元，比2020年减少3210.45万元。其中：基本支出3263.14万元，比2020年减少880.45万元，减少原因是处理蚕种场、渔种站历史遗留问题经费及原乡镇农机聘用制干部、农技（机）员、联办茧站职工、蘑菇员医疗补助费用的减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出3937.77万元，比2020年减少2330.02万元，减少原因是农村卫生厕所改造项目、渔民退捕转产经费的投入减少等。项目支出主要用于产业化扶贫资金专项经费、产业扶贫基金专项经费、农药减量和绿色防控经费、西郊宜机化示范园区产业建设、土地承包经营确权颁证相关经费等重点工作。

2021年政府性基金预算收入540万元，政府性基金预算支出540万元，比2020年增加540万元，增加原因是新增西郊宜机化示范园区产业建设项目，主要用于在巴川街道、侶俸镇实施占地面积约3318亩的西郊示范片田园综合体宜机化改造项目。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算46.15万元，比2020年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费25.15万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费21万元，与上年基本持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费603.89万元，比上年增加98.56万元，增加原因是人员调动，在职人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额741.5万元：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算531.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购741.5万元：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算531.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3937.77万元，政府性基金预算当年财政拨款540万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘久伦 联系方式：45695836

重庆市铜梁区农业农村委员会2021年部门预算公开报表.xlsx