重庆市铜梁区水务局
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市铜梁区水务局为区政府组成部门，内设9科(室)。主要职责：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源统一调度管理；负责水资源保护工作，实施取水许可制度；负责水土保持工作，防止水土流失；负责重大涉水违法事件的查处，组织指导水政监察和水行政执法工作；承担水利工程建设与运行安全监管责任，组织协调水利建设项目前期工作；承担水利突发公共事件应急管理责任，负责防治水旱灾害；负责河道管理和江河、水库的开发、利用、保护和整治；负责农村水利、城乡供排水和城市污水处理的管理工作；负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作；组织开展水文监测和管理；承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2354.96万元，一般公共预算财政拨款支出2354.96万元，比2018年增加849.31万元。其中：基本支出1911.14万元，比2018年增加516.01万元，主要原因是调资晋级、公用经费调标等支出增加，主要用于保障局机关、直属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出443.84万元，比2018年增加333.33万元，主要原因是项目增加，项目支出主要用于以下项目：中小河流水文监测、南城街道黎家沟水库环湖公路工程、农业用水取水口在线监测、农田灌溉有效利用系数测算分析、山洪灾害系统托管服务、水利前期、水行政执法、防汛抗旱物资设备维修养护、500处泵站维修养护等。
2019年政府性基金预算收入1486万元，政府性基金预算支出1486万元，主要用于城乡老旧小区供水设施改造、电灌站渠道整治、双山水厂巩固提升项目、24座小（一）型水库大坝安全鉴定、沙木糖水库工程勘察设计、小型水利工程维修养护、小安溪铜梁段系统治理工程勘察设计。
三、“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算25.4万元，与2018年相比持平。其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务接待费20万元，与2018年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费5.40万元，与2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费407.85万元，比2018年预算增加169.19万元。主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待、电费、工会经费、公务用车运行维护、其他商品和服务等支出。
2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款443.84万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式：
刘勇 02345865016
渝公网安备50022402000202号
