重庆市铜梁区水务局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市铜梁区水务局为区政府组成部门，内设9科（室）。主要职责：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源统一调度管理；负责水资源保护工作，实施取水许可制度；负责水土保持工作，防止水土流失；负责重大涉水违法事件的查处，组织指导水政监察和水行政执法工作；承担水利工程建设与运行安全监管责任，组织协调水利建设项目前期工作；承担水利突发公共事件应急管理责任，负责防治水旱灾害；负责河道管理和江河、水库的开发、利用、保护和整治；负责农村水利、城乡供排水和城市污水处理的管理工作；负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作；组织开展水文监测和管理；承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1505.65万元，一般公共预算财政拨款支出1505.65万元，比2017年减少8147.99万元。其中：基本支出1395.13万元，比2017年增加191.89万元，主要原因是调资晋级、公用经费调标等支出增加，主要用于保障局机关、直属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出110.51万元，比2017年减少8339.89万元，主要原因是2017年末市级提前下达2018年水利发展资金未进入2018年部门预算以及中小河流域治理项目、沟渠电管站整治等项目已完工。项目支出主要用于小型农田水利建设、水利工程运行维护、防汛抗旱、水利工程建设、水利前期等重点工作。2018年政府性基金预算收入600万元，政府性基金预算支出600万元，主要用于同心桥、中小河流、水土保持等项目前期工作。
三、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算25.4万元，比2017年减少10万元。其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务接待费20万元，比2017年减少10万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费5.40万元，与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费238.66万元，比2017年预算增加14.11万元，增长6%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待、电费、工会经费、公务用车运行维护、其他商品和服务等支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款110.51万元。
重庆市铜梁区水务局2018年部门预算情况说明附表.doc
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