重庆市铜梁区商务委员会2021年部门预算情况说明

重庆市铜梁区商务委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施重要商品市场调控和流通管理，城乡商贸统筹发展和城乡统筹商贸网络建设工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序以及商贸流通业监督管理，以及特殊商业酒类、加油站等的执法；负责商贸流通统计，承担重要商品的市场供求状况监测、市场预测，分析商贸流通经济运行状况并提出政策建议；外贸经济指标运行分析、外贸进出口企业培育、对外劳务输出、外商投资统计、备案和对外投资管理及其它对外事务。

（二）单位构成

重庆市铜梁区商务委为区政府工作部门，内设4科1室：安全科、商贸流通科、市场体系科、外经贸科、办公室。一个下属财政全额拨款事业单位重庆市铜梁区商贸服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数1519.32万元，其中：一般公共预算拨款1519.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加706.89万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算

2021年年初预算数1519.32万元，其中：一般公共服务支出预算1519.32万元，社会保障和就业支出预算193.67万元，卫生健康支出预算31.23万元，住房保障支出预算16.13万元。支出预算较2021年增加706.89万元，主要是基本支出预算增加28.88万元，项目支出预算增加678万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1519.32万元，一般公共预算财政拨款支出1519.32万元，比2020年增加706.89万元。其中：基本支出639.32万元，比2020年增加28.88万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出880万元，比2020年增加678万元，主要原因是结转项目资金增加等，主要用于专业市场培育、市场建设、发展限额企业、商圈培育及外经贸企业发展壮大等重点工作。

商务委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.7万元，于2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费9.7万元，与上年持平,主要是坚持厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费113.61万元，比上年增加20.91万元，主要原因是有人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款880万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属本单位共有车辆0辆，其中公务用车0辆、执勤执法车0辆、综合行政执法车0辆、特种车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中公务用车0辆、执勤执法车0辆、综合行政执法车0辆、特种车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李玲 联系方式：45686373

重庆市铜梁区商务委员会2021年部门预算公开报表.xlsx