重庆市铜梁区旅游局2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区旅游局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责：重庆市铜梁区旅游局为区政府下属的行政机关，内设两个科室，办公室和旅游发展科（安全监管科），核定行政编制为7名，其中在编在岗6人。其下属有两个事业单位，旅游监察大队和旅游营销促进中心，共核定事业编制13名，其中在编在岗10名。主要职能是：负责统筹协调全区旅游经济发展，组织全区旅游市场开发、宣传营销、旅游策划规划和项目实施及旅游招商引资，承担旅游行业监管等职能。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入750.39万元，一般公共预算财政拨款支出750.39万元，比2018年减少1002.96万元。其中：基本支出334.95万元，比2018年增加42.8万元，主要原因是在职人工资上涨,新增公务员交通补贴以及平时考核和退休人员补助，主要用于保障旅游局、旅游局监察大队、旅游营销促进中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出415.44万元，比2018年减少1060.39万元，主要原因是2019年度宣传营销专项经费减少等，主要用于对全区旅游宣传营销推广等重点工作。

重庆市铜梁区旅游局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算“三公”经费预算24.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费19万元，与2018年持平；公务用车运行维护费 5.4 万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费88.17万元，比上年增加23.11万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款415.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

杨顺，电话：023-45694185

重庆市铜梁区旅游局2019年部门预算公开套表.xls