重庆市铜梁区文化委员会
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市铜梁区文化委员会为区政府工作部门，内设办公室、文化科、广电新闻出版科、体育科等四个职能科室，下属图书馆、文化馆、博物馆、少儿业余体校、执法大队等五个直属事业单位。主要职能是：负责文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、文物博物、著作权等统筹管理和指导管理对外对港澳台的文化交流及体育彩票销售管理等工作。
（二）单位构成
重庆市铜梁区文化委员会为区政府工作部门，内设办公室、文化科、广电新闻出版科、体育科等四个职能科室，下属图书馆、文化馆、博物馆、少儿业余体校、执法大队等五个直属事业单位。主要职能是：负责文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、文物博物、著作权等统筹管理和指导管理对外对港澳台的文化交流及体育彩票销售管理等工作。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入4,187.14万元，一般公共预算财政拨款支出4,187.14万元，比2018年增加2,048.27万元。其中：基本支出1,219.48万元，比2018年增加252.66万元，主要原因是人员工资增资、公用经费标准统一提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2967.65万元，比2018年增加1795.6万元，主要原因是本年度项目预算增加，主要用于全区文化活动、文化比赛与对外文化交流、“三馆”一站免费开放，农村文化（含村级文化）建设，文化研讨、文学创作、“非遗”保护，编制规划；体育场馆免费开放、日常运行、维修维护、设施设备购置，体育活动及体育比赛；文物保护，维修、维护、文物征集，龙文化建设元素；数字文化馆及数字图书馆建设、设备购置及免费开放和文化市场行政执法检查等。
2019年政府性基金预算收入585.40万元，政府性基金预算支出585.40万元，比2018年增加585.40万元，主要原因是2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于全民健身中心风雨球场改造工程及藕塘湾灯光球场改造工程等项目。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算42.60万元，比2018年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加) 0万元；公务接待费21.00万元，比2018年减少(或增加) 0万元；公务用车运行维护费21.6万元，比2018年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加) 0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费266.32万元，比上年增加96.98万元，主要原因为公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额311.60万元，其中：政府采购货物预算148.00万元、政府采购工程预算44.00万元、政府采购服务预算119.60万元。
（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2967.65万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、预算公开联系方式
办公室电话：023- 64408600
联系人电话：石华 15826048319
渝公网安备50022402000202号
