重庆市铜梁区文化委员会
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市铜梁区文化委员会为区政府工作部门，内设办公室、文化科、广电新闻出版科、体育科等四个职能科室，下属图书馆、文化馆、博物馆、少儿业余体校、执法大队等五个直属事业单位。主要职能是：负责文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、文物博物、著作权等统筹管理和指导管理对外对港澳台的文化交流及体育彩票销售管理等工作。
（二）单位构成
重庆市铜梁区文化委员会为区政府工作部门，内设办公室、文化科、广电新闻出版科、体育科等四个职能科室，下属图书馆、文化馆、博物馆、少儿业余体校、执法大队等五个直属事业单位。主要职能是：负责文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、文物博物、著作权等统筹管理和指导管理对外对港澳台的文化交流及体育彩票销售管理等工作。
二、部门预算情况说明
（一）2018年一般公共预算财政拨款收入支出情况
2018年一般公共预算财政拨款收入2,138.87万元，2018年一般公共预算财政拨款支出2,138.87万元，比2017年减少484.37万元。其中：基本支出966.82万元，比2017年增加230.38万元。主要原因是工资增资等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1,172.05万元，比2017年减少714.75万元。主要原因是本年项目预算减少等。主要用于全区文化活动、文化比赛与对外文化交流、“三馆”一站免费开放，农村文化（含村级文化）建设，文化研讨、文学创作、“非遗”保护，编制规划；体育场馆免费开放、日常运行、维修维护、设施设备购置，体育活动及体育比赛；文物保护，维修、维护、文物征集，龙文化建设元素；数字文化馆及数字图书馆建设、设备购置及免费开放和文化执法检查等。
（二）2018年政府性基金预算收入支出情况
重庆市铜梁区文化委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算42.60万元，比2017年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费21.00万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费21.60万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算169.34万元，比2017年预算增加26.61万元，增长18.64%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2018年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1172.05万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市铜梁区文化委员会2018年部门预算情况说明附表.docx
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