重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会2022年单位预算情况说明

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是：重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会为区政府工作部门，单位性质为行政单位。主要职能是：贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、体育事业、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。统筹全区规划文化体育事业、文化产业、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设。负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区公共文化体育事业发展，推进全区文化服务体系建设、旅游公共服务建设和体育公共服务建设。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业。指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监督。指导全区文化市场综合执法。负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、管理文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆对外及时港澳台交流。拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施。

（二）单位构成

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会（本级）内设机构六个：办公室、公共服务科、文艺科、产业发展科（行政审批科）、体育科、综合指导科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数6,356.61万元，其中：一般公共预算拨款5,992.61万元，政府性基金预算拨款364万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加3,915.38万元，主要是项目增加主要有：文体设施全覆盖300万元；20个体育协会活动经费251万元；区体育总会活动及组织费50万元；原川剧团退休职工生活补贴及健康休养费、原电影公司参核参战人员困难补助、原乡镇老放映员医疗补助、原乡镇文化站解聘人员一次性生活补助等共计681.92万元；乡村振兴专项资金185.39万元；文化旅游委机关办公场所租赁费85万元；足球训练基地启动经费20万元；参加各项区级市级国家级文化活动增加450万元；文化产业活动及培训等增加345万元；参加各项区级市级体育活动增加620万元；宣传营销资金增加927.07万元；经费拨款增加 3915.38万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数6,356.61万元，其中：社会保障和就业支出预算64.59万元，卫生健康支出预算18.56万元，住房保障支出预算14.64万元，文化旅游体育与传媒支出6,258.81万元。支出预算较2021年增加3,915.38万元，主要是基本支出预算减少381.53万元，项目支出预算增加3,932.9万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5,992.61万元，一般公共预算财政拨款支出5,992.61万元，比2021年增加3,551.38万元。其中：基本支出436.29万元，比2021年减少381.53万元，主要原因是原监察大队人员调出8人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5,556.32万元，比2021年增加3,932.9万元，主要原因是增加文体设施全覆盖300万元；20个体育协会活动经费增加至251万元；增加区体育总会活动及组织费50万元；增加乡村振兴专项资金185.39万元；增加足球训练基地启动经费20万元；文体旅专项资金调整至3000万元。主要用于文化活动开展、体育公共服务和赛事举办、旅游营销宣传、龙舞传承保护等重点工作。

本单位2022年政府性基金预算收入364万元,政府性基金预算支出364万元,比2021年增加364万元,主要原因是市级及中央体育彩票公益金，主要用于群众体育赛事、竞技体育训练、体育设施建设、体育宣传等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算27.2万元，比2021年减少5.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费11万元，与2021年持平；公务用车运行维护费16.2万元，比2021年增加5.4万元，主要原因是下属单位执法支队执法车辆运行维护费一并预算至机关统筹安排；公务用车购置费0万元，比2021年持平。

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费104.63万元，比上年减少35.47万元，主要原因原旅游监察大队8人调入执法支队。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额849.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算849.56万元；其中一般公共预算拨款政府采购849.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算849.6万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5,556.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中执勤执法用车2辆,特种作业车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （单位预算公开联系人：何青美  联系方式：023—64408600）

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会2022年单位预算公开表.xlsx