重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是：重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会为区政府工作部门，单位性质为行政单位。主要职能是：贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、体育事业、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。统筹全区规划文化体育事业、文化产业、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设。负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区公共文化体育事业发展，推进全区文化服务体系建设、旅游公共服务建设和体育公共服务建设。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业。指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监督。指导全区文化市场综合执法。负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、管理文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆对外及时港澳台交流。拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施。

（二）单位构成

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会（本级）内设机构六个：办公室、公共服务科（文物管理指导科）、文艺科、产业发展科（行政审批科）、体育科、综合指导科。重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会下属六个事业单位：重庆市铜梁区文物管理所、重庆市铜梁区图书馆、重庆市铜梁区体育事业发展中心、重庆市铜梁区文化馆、重庆市铜梁区文化综合市场行政执法支队、旅游营销促进中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数6597.79万元，其中：一般公共预算拨款6212.79万元，政府性基金预算拨款385万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少4937.37万元，主要是项目减少，减少的项目主要有：2022年文体旅专项经费、巴岳寺修缮、铜梁区博物馆可移动文物预防性保护、铜梁区博物馆馆藏珍贵和重要出土石质文物保护修复、铜梁旧石器文化陈列布展等项目经费拨款减少4937.37万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数6597.79万元，其中：一般公共服务支出预算6212.79万元，社会保障和就业支出预算333.05万元，卫生健康支出预算93.2万元，住房保障支出预算100.89万元。支出预算较2022年减少4937.37万元，主要是文旅体专项经费未纳入预算，遵循节约开支、保基本运转原则，项目支出预算减少5074.58万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6212.79万元，一般公共预算财政拨款支出6212.79万元，比2022年减少4937.37万元。其中：基本支出2096.31万元，比2022年增加137.21万元，主要原因是人员增加，在职人员基本养老保险、职业年金、医疗保险等保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出4116.48万元，比2022年减少5074.58万元，主要原因是主要是文体旅专项经费未纳入预算，遵循节约开支、保基本运转原则，主要用于群众体育赛事、竞技体育训练、体育设施建设、体育宣传、文图博日常工作的开展、宣传营销、执法检查等重点工作。

2023年政府性基金预算收入385万元，政府性基金预算支出385万元，比2022年减少21万元，主要原因是市级及中央体育彩票公益金减少导致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算39.56万元，比2022年增加14.96万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费17.96万元，比2022年增加16.96万元，主要原因是疫情放开，文化、体育、旅游活动增多，各区县来往学习交流活动增加；公务用车运行维护费21.6万元，比2022年增加2万元，主要原因是活动增加；无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费404.47万元，比上年增加19.63万元，主要原因为人员增加，在职职工增加了基本医疗保险费、基本养老保险、职业年金、住房公积金等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额169.05万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算169.05万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算169.05万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6212.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石华  联系方式：023-64408600

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会2023年部门预算公开表.xlsx